营业 占营业 同期金额变
金额 收入的 金额 收入的 动比例%
比重% 比重%
营业收入 177,723,236.57 - 247,393,055.29 - -28.16%
营业成本 158,275,431.80 89.06% 206,754,433.11 83.57% -23.45%
毛利率% 10.94% - 16.43% - -
销售费用 5,069,869.74 2.85% 5,284,413.94 2.14% -4.06%
管理费用 7,935,932.62 4.47% 7,998,057.61 3.23% -0.78%
研发费用 17,529,753.83 9.86% 12,359,692.53 5.00% 41.83%
财务费用 1,927,802.73 1.08% 1,636,372.01 0.66% 17.81%
信用减值损失 2,575.14 0.001% 30,947.62 0.01% -91.68%
资产减值损失 - - - - -
其他收益 401,201.12 0.23% 112,226.35 0.04% 257.49%
投资收益 - - -
公允价值变动收益 - - - - -
资产处置收益 - - - - -
汇兑收益 - - -
营业利润 -13,584,566.67 -7.64% 12,774,639.65 5.16% -206.34%
营业外收入 79,734.28 0.04% 74,567.76 0.03% 6.93%
营业外支出 103,679.40 0.06% 9,000.00 - 1,051.99%
净利润 -12,256,789.10 -6.90% 10,404,684.24 4.21% -217.80%
项目重大变动原因：
-
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 152,923,658.61 243,385,552.76 -37.17%
其他业务收入 24,799,577.96 4,007,502.53 518.83%
主营业务成本 133,801,996.18 203,287,894.04 -34.18%
其他业务成本 24,473,435.62 3,466,539.07 605.99%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
腐植酸螯合肥 143,589,237.77 129,235,899.28 10.00% -38.10% -34.78% -31.46%
特肥 9,334,420.84 4,566,096.90 51.08% -18.16% -11.26% -6.94%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本 毛利率比上
上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
华北 11,197,949.49 9,903,752.01 11.56% -33.65% -29.74% -29.81%
东北 44,354,447.35 39,528,904.03 10.88% -57.25% -54.39% -33.94%
华东 31,894,663.12 28,208,453.20 11.56% -4.25% 1.38% -29.81%
华南 6,665,580.24 5,895,209.10 11.56% 41.00% 49.30% -29.81%
华中 44,006,925.94 37,172,561.03 15.53% -28.17% -27.35% -5.71%
西南 427,629.02 378,206.01 11.56% -46.80% -43.67% -29.81%
西北 14,376,463.45 12,714,910.80 11.56% -36.51% -32.77% -29.81%
收入构成变动的原因：
1. 主营业务收入减少的主要原因：首先因为整体肥料平均价格与上年对比大幅度下跌；其次因为湖北 澳佳主要产品腐植酸螯合肥技改提升项目，因涉及原有氨站到期，需要重新办理审批手续，按当时湖 北省最新规定：涉及液氨站的列入 “有重大危险源的危化企业”,因此审批、验收等各种手续繁琐惊
人，验收没有统一标准，原计划 2023 年元旦之前具备投产条件，最后拖到 2023 年 7 月 19 日才批准
试生产，相当于湖北澳佳 2023 年 7 个月没有生产，而腐植酸螯合肥品种占销售额 80%以上，这是造成
销售收入降低的最直接原因；再有，因为腐植酸螯合肥是底肥，配套追肥、叶面喷施等配套使用，因 为底肥不能正常供应，也直接影响其他产品销售收入。
2.其他业务收入增加的主要原因：销售低价采购的原料来增加收入和利润。
3.主营业务成本减少的主要原因：主营业务收入的减少导致主营业务成本减少。
4.其他业务成本增加的主要原因：其他业务收入的增加致使其他业务成本增加。
5.按产品分类中腐植酸螯合肥营业收入、营业成本减少的主要原因：因为吨肥的成本和收入降低，其 次因为湖北澳佳上半年没有生产导致收入和成本同时减少。
6.按产品分类中特肥营业收入减少、营业成本增加的主要原因：销量减少导致收入减少，特肥原料涨 价造成的成本升高。
7.按区域分类华北地区营业收入及营业成本减少的原因：销量减少造成收入和成本同时减少。
8.按区域分类华南地区营业收入及营业成本增加的原因：华南地区的销售量增加使得收入和成本随之 增加。
9.按区域分类西南地区营业收入及营业成本减少的原因：销售量的减少造成的。
10.按区域分类西北地区营业收入及营业成本减少的原因：销售量的减少造成的。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关系
1 甘肃省甘肃德光农业有限公司 4,931,403.66 2.77% 否
2 江苏省徐州市贾汪区生产资料公司 4,273,153.19 2.40% 否
3 河南省汝南县庆丰农资科技有限公司 4,107,267.90 2.31% 否
4 吉林省榆树市农保姆种子商店 3,707,503.67 2.09% 否
5 吉林省通榆富江农资有限公司 3,330,866.15 1.87% 否
合计 20,350,194.57 11.45% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 
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