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6 15,153.63 134,449.15
（2）上年年末账面价值 19,164.22 45,171.65 2,788.16 15,153.63 82,277.66
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(九) 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 1,403,624.00 1,403,624.00
（2）本期增加金额 -55,483.56 -55,483.56
—重估调整 -55,483.56 -55,483.56
（3）本期减少金额
（4）期末余额 1,348,140.44 1,348,140.44
2．累计折旧
（1）上年年末余额 489,145.34 489,145.34
（2）本期增加金额 341,087.48 341,087.48
—计提 341,087.48 341,087.48
（3）本期减少金额
（4）期末余额 830,232.82 830,232.82
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
（3）本期减少金额
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 517,907.62 517,907.62
（2）上年年末账面价值 914,478.66 914,478.66
(十) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,153.19 653,389.35
2-3 年 184,993.71
3 年以上 329,232.76 144,239.05
合计 333,385.95 982,622.11
2、 期末公司无账龄超过一年的重要应付账款。
(十一) 预收款项
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 5,920.64 29,522.95
1 至 2 年 29,522.95
3 年以上 319,628.95 319,628.95
合计 355,072.54 349,151.90
(十二) 合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
游戏充值款 1,938,818.49 1,428,553.02
预收游戏运营收入 1,070,391.87
合计 3,009,210.36 1,428,553.02
(十三) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
短期薪酬 660,712.55 4,833,389.36 4,824,120.49 669,981.42
离职后福利-设定提存
计划 535,946.70 535,946.70
合计 660,712.55 5,369,336.06 5,360,067.19 669,981.42
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
（1）工资、奖金、津贴
和补贴 570,448.00 3,860,730.94 3,850,914.62 580,264.32
（2）职工福利费 151,793.55 151,793.55
（3）社会保险费 72,524.71 331,312.32 331,818.57 72,018.46
其中：医疗保险费 72,524.71 318,319.74 318,825.99 72,018.46
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
工伤保险费 12,992.58 12,992.58
（4）住房公积金 387,120.00 387,120.00
（5）工会经费和职工教
育经费 17,739.84 70,806.77 70,847.97 17,698.64
（6）其他短期薪酬 31,625.78 31,625.78
合计 660,712.55 4,833,389.36 4,824,120.49 669,981.42
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
基本养老保险 519,705.60 519,705.60
失业保险费 16,241.10 16,241.10
合计 535,946.70 535,946.70
(十四) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 57,758.81 75,502.95
个人所得税 19,927.01 23,283.08
城市维护建设税 1,967.43 5,285.21
教育费附加 1,405.30 3,775.15
印花税 273.63 1,513.01
合计 81,332.18 109,359.40
(十五) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应付款项 694,245.74 696,091.98
合计 694,245.74 696,091.98
其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
税务个税返还 593,723.48 601,055.93
预提费用 62,700.60 57,524.39
其他往来款 37,821.66 37,511.66
合计 694,245.74 696,091.98
（2）本期无账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项。
(十六) 一年内到期的非流动负债
