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8.30
(九) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 27,584,772.04 24,880,911.89
固定资产清理
合计 27,584,772.04 24,880,911.89
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备及仪器仪表 运输工具 办公设备 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 25,558,430.37 11,097,824.56 429,847.86 1,860,568.12 38,946,670.91
（2）本期增加金额 4,848,723.50 54,789.38 4,903,512.88
—购置 4,848,723.50 54,789.38 4,903,512.88
—在建工程转入
（3）本期减少金额
—处置或报废
—其他
（4）期末余额 25,558,430.37 15,946,548.06 429,847.86 1,915,357.50 43,850,183.79
2．累计折旧
（1）上年年末余额 3,895,178.60 8,289,822.88 408,355.47 1,472,402.07 14,065,759.02
（2）本期增加金额 812,704.20 1,246,861.01 140,087.52 2,199,652.73
—计提 812,704.20 1,246,861.01 140,087.52 2,199,652.73
—其他
（3）本期减少金额
—处置或报废
—其他
（4）期末余额 4,707,882.80 9,536,683.89 408,355.47 1,612,489.59 16,265,411.75
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
—其他
（3）本期减少金额
—处置或报废
—其他
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 20,850,547.57 6,409,864.17 21,492.39 302,867.91 27,584,772.04
（2）上年年末账面价值 21,663,251.77 2,808,001.68 21,492.39 388,166.05 24,880,911.89
3、 暂时闲置的固定资产
无
4、 通过经营租赁租出的固定资产情况
无
5、 未办妥产权证书的固定资产情况
无
(十) 无形资产
1、 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 1,647,330.00 629,698.74 2,277,028.74
（2）本期增加金额 116,814.16 116,814.16
—购置 116,814.16 116,814.16
—内部研发
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
（4）期末余额 1,647,330.00 746,512.90 2,393,842.90
2．累计摊销
（1）上年年末余额 269,063.90 271,588.75 540,652.65
（2）本期增加金额 32,946.60 109,178.91 142,125.51
—计提 32,946.60 109,178.91 142,125.51
—其他
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
—其他
（4）期末余额 302,010.50 380,767.66 682,778.16
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
—其他
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
—其他
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 1,345,319.50 365,745.24 1,711,064.74
（2）上年年末账面价值 1,378,266.10 358,109.99 1,736,376.09
2、 未办妥产权证书的土地使用权情况
无
(十一) 长期待摊费用
项目 上年年末余 本期增加金 本期摊销金 其他减少金 期末余额
额 额 额 额
二级电网费
用 10,917.82 - 10,917.82 -
装修费 313,633.59 - 74,712.96 - 238,920.63
合计 324,551.41 85,630.78 238,920.63
(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 16,282,272.28 2,442,340.84 6,758,079.37 1,013,711.91
预提费用 319,443.70 47,916.56 281,335.87 42,200.38
递延收益 4,349,876.35 652,481.45 1,454,859.33 218,228.90
合计 20,951,592.33 3,142,738.85 8,494,274.57 1,274,141.19
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
固定资产折旧 3,563,727.58 534,559.14
合计 3,563,727.58 534,559.14
3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末 上年年末
抵销后递延所得 抵销后递延所得
项目 递延所得税资产 递延所得税资产
税资产或
