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229,507.04 673,675.16
23、股本
项目 期初余额 本次变动增减(+、-) 期末余额
发行新股 送股 公积金转股
股份总数 24,262,920.00 - - - 24,262,920.00
24、未分配利润
项目 本期 上期 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -5,195,951.81 -5,012,113.19 -
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减 - - -
-)
调整后期初未分配利润 -5,195,951.81 -5,012,113.19 -
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,710,214.34 -183,838.62 -
减：提取法定盈余公积 - - 10%
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 - - -
转作股本的普通股股利 - - -
其他 - -
期末未分配利润 -6,906,166.15 -5,195,951.81
25、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 83,672,056.53 14,484,766.97 94,261,289.96 14,946,769.45
其他业务 98,800.49 71,222.74 93,046.57 56,588.54
合计 83,770,857.02 14,555,989.71 94,354,336.53 15,003,357.99
(2)合同产生的收入的情况
按商品类型分类 收入金额
其中：鹿血晶 49,321,065.25
鹿角粉 34,145,640.31
其他附助产品 205,350.97
合计 83,770,857.02
26、税金及附加
项目 本期金额 上年金额
印花税 20,347.14 25,740.31
土地使用税 800.00 2,000.00
房产税 36,260.80 36,086.07
城建税及附加费 260,815.48 218,948.33
合计 318,223.42 282,774.71
27、销售费用
项目 本期金额 上年金额
职工薪酬 1,680,724.95 1,906,242.57
市场推广费 56,187,840.15 64,754,729.35
业务招待费 84,559.18 61,422.00
差旅费 401,917.10 307,276.21
其他 277,803.64 235,093.02
合计 58,632,845.02 67,264,763.15
28、管理费用
项目 本期金额 上年金额
职工薪酬 3,342,490.26 4,183,591.47
办公费 95,373.96 118,095.30
差旅费 298,122.61 289,616.80
业务招待费 1,143,965.07 557,920.71
汽车费用 117,646.92 42,151.51
租赁费 123,000.00 92,850.00
会务费 53,725.95 10,000.00
中介机构费 1,109,410.77 971,414.86
累计折旧 436,557.23 471,824.23
资产摊销 82,991.06 164,378.04
其他 309,969.31 270,288.68
合计 7,113,253.14 7,172,131.60
29、研发费用
项目 本期金额 上年金额
直接投入 914,341.40 853,337.09
职工薪酬 1,769,553.90 974,734.03
折旧及摊销 435,463.38 365,824.08
其他 246,302.79 153,011.04
合计 3,365,661.47 2,346,906.24
30、财务费用
项目 
