查看PDF原文
.期初余额 90,459,564.53 176,718,174.68 2,556,865.33 12,674,570.59 282,409,175.13
2.本期增加金额 327,989.19 1,057,663.15 5,128.23 194,943.82 1,585,724.39
（1）购置 - 1,057,663.15 2,800.00 191,468.08 1,251,931.23
（2）在建工程转入 - - - - -
（3）外币报表折算 327,989.19 - 2,328.23 3,475.74 333,793.16
3.本期减少金额 5,017,096.15 - - 22,205.11 5,039,301.26
（1）处置或报废 - - - 22,205.11 22,205.11
（2）转投资性房地产 5,017,096.15 - - - 5,017,096.15
4.期末余额 85,770,457.57 177,775,837.83 2,561,993.56 12,847,309.30 278,955,598.26
二、累计折旧
1.期初余额 39,289,869.84 2,236,946.21 10,682,206.40 189,051,640.71
136,842,618.26
2.本期增加金额 2,074,626.46 6,035,754.96 74,620.08 350,755.76 8,535,757.26
（1）计提 1,989,068.04 6,035,754.96 72,291.85 347,733.32 8,444,848.17
（2）外币报表折算 85,558.42 - 2,328.23 3,022.44 90,909.09
3.本期减少金额 3,751,343.00 - - 22,205.11 3,773,548.11
（1）处置或报废 - - - 22,205.11 22,205.11
（2）转投资性房地产 3,751,343.00 - - - 3,751,343.00
4.期末余额 37,613,153.30 142,878,373.22 2,311,566.29 11,010,757.05 193,813,849.86
三、减值准备
1.期初余额 - - - - -
电子、办公设
项 目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 备及其他 合计
2.本期增加金额 - - - - -
（1）计提 - - - - -
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期末余额 - - - - -
四、账面价值
1.期末账面价值 48,157,304.27 34,897,464.61 250,427.27 1,836,552.25 85,141,748.40
2.期初账面价值 51,169,694.69 39,875,556.42 319,919.12 1,992,364.19 93,357,534.42
（2）期末无暂时闲置的固定资产。
（3）报告期内通过经营租赁租出的固定资产已在投资性房地产列示。
（ 4）报 告期公司未 办妥房产证的房 屋建筑物账面原 值为
7,321,170.69 元。
11、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1.期初余额 3,257,978.71 3,257,978.71
2.本期增加金额 2,435,816.23 2,435,816.23
（1）租入 2,435,816.23 2,435,816.23
3.本期减少金额 - -
（2）退租 - -
4. 期末余额 5,693,794.94 5,693,794.94
二、累计折旧
1.期初余额 1,315,555.23 1,315,555.23
2.本期增加金额 1,666,931.16 1,666,931.16
（1）计提 1,666,931.16 1,666,931.16
3.本期减少金额 - -
（2）退租 - -
4. 期末余额 2,982,486.39 2,982,486.39
三、减值准备
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
3.本期减少金额 - -
4. 期末余额 - -
四、账面价值
1. 期末账面价值 2,711,308.55 2,711,308.55
2. 期初账面价值 1,942,423.48 1,942,423.48
12、无形资产
（1）无形资产情况
项 目 土地使用权 软件 玉兰商标 合计
一、账面原值
1.期初余额 11,554,243.80 4,404,077.71 775,300.94 16,733,622.45
2.本期增加金额 - - - -
(1)购置 - - - -
(2)内部研发 - - - -
(3)其他 - - - -
3.本期减少金额 - - - -
(1) 处置 - - - -
4.期末余额 11,554,243.80 4,404,077.71 775,300.94 16,733,622.45
二、累计摊销
