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15,567,390.74 4,042,754.38 6,979,405.71 746,134.52 27,335,685.35
2．累计折旧
（1）上年年末余额 3,618,267.84 3,545,131.51 6,042,745.13 746,134.52 13,952,279.00
（2）本期增加金额 492,967.32 63,490.84 532,284.06 1,088,742.22
—计提 492,967.32 63,490.84 532,284.06 1,088,742.22
（3）本期减少金额 579,755.30 579,755.30
—处置或报废 579,755.30 579,755.30
（4）期末余额 4,111,235.16 3,608,622.35 5,995,273.89 746,134.52 14,461,265.92
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
项目 房屋及建筑物 运输设备 电子及办公设备 固定资产装修 合计
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 11,456,155.58 434,132.03 984,131.82 12,874,419.43
（2）上年年末账面价值 11,949,122.90 497,622.87 999,913.93 13,446,659.70
3、 本期无暂时闲置的固定资产
4、 本期无未办妥产权证书的固定资产情况
(十二) 使用权资产
1、 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 1,254,145.61 1,254,145.61
（2）本期增加金额 1,051,291.56 1,051,291.56
—新增租赁 1,051,291.56 1,051,291.56
—企业合并增加
—重估调整
（3）本期减少金额 1,254,145.61 1,254,145.61
—转出至固定资产
—处置 1,254,145.61 1,254,145.61
（4）期末余额 1,051,291.56 1,051,291.56
2．累计折旧
（1）上年年末余额 900,448.94 900,448.94
（2）本期增加金额 458,908.39 458,908.39
—计提 458,908.39 458,908.39
（3）本期减少金额 1,184,142.07 1,184,142.07
—转出至固定资产
—处置 1,184,142.07 1,184,142.07
（4）期末余额 175,215.26 175,215.26
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 876,076.30 876,076.30
（2）上年年末账面价值 353,696.67 353,696.67
(十三) 无形资产
1、 无形资产情况
项目 管理软件 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 75,776.07 75,776.07
（2）本期增加金额
—购置
—内部研发
—企业合并增加
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
（4）期末余额 75,776.07 75,776.07
2．累计摊销
（1）上年年末余额 75,776.07 75,776.07
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
（4）期末余额 75,776.07 75,776.07
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
—失效且终止确认的部分
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
（2）上年年末账面价值
(十四) 长期待摊费用
上年年末余 本期增加金 本期摊销金 其他减少金
项目 额 额 额 额 期末余额
装修费 363,957.73 774,980.52 620,727.16 518,211.09
合计 363,957.73 774,980.52 620,727.16 518,211.09
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时 递延所得税资 可抵扣暂时 递延所得税资
性差异 产 性差异 产
资产减值准备 2,526,132.29 336,411.42 2,506,904.12 328,692.49
可抵扣亏损 48,194,773.60 6,937,738.68 51,651,372.20 7,665,961.73
会计和税法收入确认时点 1,200,010.40 60,000.52
差异 2,228,530.40 55,713.26
合计 51,920,916.29 7,334,150.62 56,386,806.72 8,050,367.48
2、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末 上年年末
项目 递延所得税资 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所得
产和负债互抵 税资产或负债余 税资产或负债余
金额 额 和负债互抵金额 额
递延所得税资产 7,334,150.62 8,050,367.48
递延所得税负债
3、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 上年年末余额
资产减值准备 1,444,219.97 1,163,142.67
可抵扣亏损 53,269,777.88 25,895,949.45
会计和税法收入确认时点差异 6,537,323.28 613,081.14
合计 61,251,321.13 27,672,173.26
4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 上年年末余额 备注
2022 61,979.75
2023 
