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积 本 期 增 加 945,750.00 元 ， 系 本 期 确 认 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 费 用
945,750.00元计入资本公积（其他资本公积）。
2、其他资本公积本期减少2,271,659.17元，其中冲减本期确认的已离职股权激励对象
对应的以权益结算的股份支付费用298,679.17元；第二批30%的限制性股票由于未达考核指
标导致未能解锁，对应冲减股份支付费用849,720.00元；第一批30%的限制性股票于2023年
解锁，因此从其他资本公积转入股本溢价1,123,260.00元。
（三十） 库存股
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 9,620,000.00 4,376,000.00 5,244,000.00
合计 9,620,000.00 4,376,000.00 5,244,000.00
说明：
1、由于 2022 年部分激励对象离职，根据 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关
于授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》、根据第三届董事会第十二次会
议《关于公司定向回购未解锁限制性股票并注销的议案》以及 2023 年第六次临时股东大会
审议通过的《关于公司定向回购个别激励对象限制性股票并注销的议案》，公司 2023 年 7
月和 8 月共回购 103 万股，冲减库存股 2,060,000.00 元。
2、由于公司第一批30%的限制性股票，即于2023年解锁，因此解除限制性股票的回购义
务，冲减库存股2,316,000.00元。
（三十一） 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,990,747.20 7,990,747.20
任意盈余公积 1,546,682.57 1,546,682.57
合计 9,537,429.77 9,537,429.77
（三十二） 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -55,730,472.70 6,590,708.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 504,642.11
调整后期初未分配利润 -55,730,472.70 7,095,350.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -64,264,085.70 -62,825,823.66
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -119,994,558.40 -55,730,472.70
调整期初未分配利润明细：
1.由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响2022年期初未分配利润
504,642.11元。
（三十三） 营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 95,433,701.89 47,259,808.92 112,849,443.24 57,173,389.16
其他业务 127,505.54 51,225.14
合计 95,561,207.43 47,259,808.92 112,900,668.38 57,173,389.16
2.营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
按行业分类
合同分类 营业收入 营业成本
其中：
制造业 63,426,689.67 31,949,932.80
科学研究及技术服务业 32,007,012.22 15,309,876.12
按产品分类
其中：
功能性护肤品 63,426,689.67 31,949,932.80
技术服务 32,007,012.22 15,309,876.12
其中：1、细胞储存及制备服务 30,165,675.25 13,353,136.19
2、医学检验 648,056.90 892,870.36
3、科研服务及其他 1,193,280.07 1,063,869.57
按地区分类
其中：
国内 95,433,701.89 47,259,808.92
3.2023年度营业收入按收入确认时间列示如下：
项目 产品销售 提供劳务 其他 合计
在某一时点确认收入 63,426,689.67 31,660,122.88 127,505.54 95,214,318.09
在某一时段内确认收 346,889.34 346,889.34
入
合计 63,426,689.67 32,007,012.22 127,505.54 95,561,207.43
（三十四） 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 169,865.76 184,101.81
教育费附加 72,774.45 76,708.29
地方教育费附加 48,516.40 46,312.22
房产税 426,451.40 426,451.40
土地使用税 54,312.00 54,312.00
车船税 5,340.00 2,160.00
印花税 
