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（1）购置 4,685.61 4,685.61
3.本期减少金额 234,118.90 234,118.90
（1）处置或报废 234,118.90 234,118.90
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
项 目 运输工具 办公设备及其他 合计
4.期末余额 3,414,029.80 8,115,504.71 11,529,534.51
二、累计折旧
1.期初余额 2,685,264.91 7,135,538.10 9,820,803.01
2.本期增加金额 243,524.26 610,540.51 854,064.77
（1）计提 243,524.26 610,540.51 854,064.77
3.本期减少金额 208,475.51 208,475.51
（1）处置或报废 208,475.51 208,475.51
4.期末余额 2,928,789.17 7,537,603.10 10,466,392.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 485,240.63 577,901.61 1,063,142.24
2.期初账面价值 728,764.89 1,209,399.90 1,938,164.79
（六）无形资产
项 目 软 件 合 计
一、账面原值
1.期初余额 1,030,032.95 1,030,032.95
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 1,030,032.95 1,030,032.95
二、累计摊销
1.期初余额 408,203.19 408,203.19
2.本期增加金额 103,003.44 103,003.44
（1）计提 103,003.44 103,003.44
3.本期减少金额
4.期末余额 511,206.63 511,206.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
项 目 软 件 合 计
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 518,826.32 518,826.32
2.期初账面价值 621,829.76 621,829.76
（七）长期待摊费用
本期增 其他减 其他减
项 目 期初余额 加额 本期摊销额 少额 期末余额 少的原
因
办公室装修费 1,569,374.75 1,161,130.92 408,243.83
合 计 1,569,374.75 1,161,130.92 408,243.83
（八）递延所得税资产/递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税
性差异 资产 性差异 资产
租赁负债 8,784,549.01 1,780,088.51 4,785,300.73 881,164.06
合 计 8,784,549.01 1,780,088.51 4,785,300.73 881,164.06
2、未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项 目 应纳税暂时 递延所得税 应纳税暂时 递延所得税
性差异 负债 性差异 负债
使用权资产 8,715,783.88 1,764,376.59 4,444,616.79 803,247.03
合 计 8,715,783.88 1,764,376.59 4,444,616.79 803,247.03
3、未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 922,760.75 1,073,990.47
可抵扣亏损 144,238,184.00 127,660,655.91
合计 145,160,944.75 128,734,646.38
（九）合同负债
项 目 期末余额 期初余额
待执行业务合同 25,390,009.66 35,016,498.68
合 计 25,390,009.66 35,016,498.68
（十）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 5,851,848.17 82,125,899.83 82,126,413.28 5,851,334.72
二、离职后福利-设定 7,764,312.05 7,764,312.05
2023 年度报告 公告编号：
2024-007
提存计划
三、辞退福利 732,869.09 640,698.48 92,170.61
四、一年内到期的其他
福利
合 计 5,851,848.17 90,623,080.97 90,531,423.81 5,943,505.33
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 5,810,240.17 72,080,021.00 72,073,702.87 5,816,558.30
和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费 3,379,350.31 3,379,350.31
其中：医疗保险费 3,320,700.16 3,320,700.16
工伤保险费 56,441.40 56,441.40
生育保险费 2,208.75 2,208.75
四、住房公积金 6,210,070.00 6,210,070.00
五、工会经费和职工教 41,608.00 456,458.52 463,290.10 34,776.42
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合 计 5,851,848.17 82,125,899.83 82,126,413.28 5,851,334.72
3、离职后福利——设定提存计划列示
