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上期发生额(万元)
关键管理人员薪酬 137.92 209.18
九、承诺及或有事项
无需要披露的承诺事项及或有事项。
十、资产负债表日后事项
(一) 资产负债表日后利润分配情况说明
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，“1、拟以现有
总股本 12,000,000 股为基数，向未来实施分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10
股分配 7.00 元（含税）。” 该利润分配方案尚待股东大会通过后实施。
十一、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 44,104,585.75 49,820,135.70
1 至 2 年 24,180,571.24 14,326,917.53
2 至 3 年 7,057,422.58 8,323,493.59
3 年以上 7,646,294.90 3,806,295.32
减：应收账款坏账准备 11,304,206.51 8,054,130.96
合 计 71,684,667.96 68,222,711.18
2、按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备： 82,988,874.47 100.00 11,304,206.51 13.62 71,684,667.96
1、账龄分析法 78,446,172.90 94.53 11,304,206.51 14.41 67,141,966.39
2、其他方法 4,542,701.57 5.47 4,542,701.57
合 计 82,988,874.47 100.00 11,304,206.51 13.62 71,684,667.96
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备： 76,276,842.14 100.00 8,054,130.96 10.56 68,222,711.18
1、账龄分析法 71,320,140.57 93.50 8,054,130.96 11.29 63,266,009.61
2、其他方法 4,956,701.57 6.50 4,956,701.57
合 计 76,276,842.14 100.00 8,054,130.96 10.56 68,222,711.18
期末无单项计提坏账准备的应收账款。
按组合计提坏账准备-账龄分析法：
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 43,818,585.75 2,190,929.29 5.00%
1 至 2 年 23,796,571.24 2,379,657.12 10.00%
2 至 3 年 5,853,422.58 1,756,026.77 30.00%
3 年以上 4,977,593.33 4,977,593.33 100.00%
合 计 78,446,172.90 11,304,206.51
按组合计提坏账准备-其他方法：
账 龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
关联方组合-1 年以内 286,000.00
关联方组合-1 至 2 年 384,000.00
关联方组合-2 至 3 年 1,204,000.00
关联方组合-3 年以上 2,668,701.57
合 计 4,542,701.57
3、坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 8,054,130.96 3,250,075.55 11,304,206.51
合 计 8,054,130.96 3,250,075.55 11,304,206.51
4、本期无实际核销的应收账款情况。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 应收账款 占应收账款合 坏账准备
计数的比例(%)
无锡影都影视科技有限公司 14,083,140.00 16.97 704,157.00
无锡晟鑫投资发展有限公司 9,843,000.00 11.86 984,300.00
无锡光电新材料科技园发展有限公司 3,448,800.00 4.16 172,440.00
无锡元秦文化科技产业发展有限公司 2,942,000.00 3.55 882,600.00
无锡合汇预制建筑科技有限公司 3,250,301.59 3.92
合 计 33,567,241.59 40.46 2,743,497.00
(二) 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 9,000,000.00
其他应收款 567,957.50 639,370.04
合 计 567,957.50 9,639,370.04
1、应收股利
（1）应收股利分类
项目 期末余额 期初余额
无锡合纵空间规划有限公司 4,000,000.00
无锡合筑建筑设计有限公司 5,000,000.00
合 计 9,000,000.00
（2）期末无重要的账龄超过 1 年的应收股利。
2、其他应收款
（1）其他应收款按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 269,850.00 330,021.10
1 至 2 年 0.00 11,000.00
2 至 3 年 8,000.00 27,000.00
3 年以上 320,000.00 305,000.00
减：其他应收款坏账准备 29,892.50 33,651.06
合 计 567,957.50 639,370.04
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工借款 
