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（%）
单项计提坏账准备 20,579,701.66 29.82 9,079,223.96 44.12 11,500,477.70
按组合计提坏账准 48,439,058.30 70.18 22,799,638.63 47.07 25,639,419.67
备
合 计 69,018,759.96 100 31,878,862.59 46.19 37,139,897.37
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 比例 计提 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准 20,429,701.66 30.51 7,408,363.72 13,021,337.94
备 36.26
按组合计提坏账 46,532,193.66 69.49 19,056,537.12 27,475,656.54
准备 40.95
合 计 66,961,895.32 100.00 26,464,900.84 39.52 40,496,994.48
2) 重要的单项计提坏账准备的应收账款
期初数 期末数
单位名称 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 计提依据
（%）
客户对未回
湖南长旺房 28.6 款项以房产
地产开发有 5,800,000.00 418,000.00 5,800,000.00 1,661,000.00 4 提供担保，
限公司 未再按账龄
组合计提
客户对未回
湖南日兴房 款项以房产
地产开发有 4,500,000.00 4,500,000.00 90,000.00 2.00 提供担保，
限公司 未再按账龄
组合计提
湖南盛大金 100. 客 户 已 失
禧金融服务 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 00 联，预计不
有限公司 可收回
客户对未回
湖南省观音 10.0 款项以房产
湖置业有限 1,860,000.00 37,200.00 1,860,000.00 186,000.00 0 提供担保，
公司 未再按账龄
组合计提
湖南省喜居 1,561,310.66 1,561,310.66 1,561,310.66 1,561,310.66 100. 客 户 已 失
安装饰设计 00 联，预计不
期初数 期末数
单位名称 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 比例 计提依据
（%）
工程有限公 可收回
司
湖南乐家装 100. 客 户 已 失
饰工程有限 1,170,491.00 1,170,491.00 1,170,491.00 1,170,491.00 00 联，预计不
公司 可收回
湖南中茂房 客户在破产
地产开发有 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 100. 清算阶段，
限公司 00 预计不可收
回
客户对未回
长沙绿地星 款项以房产
湾置业有限 630,000.00 630,000.00 12,600.00 2.00 提供担保，
公司 未再按账龄
组合计提
长沙融城花 100. 根据诉讼判
园酒店有限 604,500.00 604,500.00 604,500.00 604,500.00 00 决结果未能
公司 收回
客户对未回
长沙环球世 68.0 款项以房产
纪发展有限 593,400.00 386,862.06 593,400.00 403,722.30 4 提供担保，
公司 未再按账龄
组合计提
客户对未回
长沙绿地梅 
