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续涉入形成的资产、负债金额。
2、 其他应收款
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应收利息
应收股利
其他应收款 15,651,963.98 14,760,026.20
合 计 15,651,963.98 14,760,026.20
其他应收款
（1）按账龄披露
账 龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 15,273,379.98 14,791,700.00
1 至 2 年 420,000.00
2 至 3 年 2,266.00
3 至 4 年 2,266.00 1,050.00
4 至 5 年 1,050.00
5 年以上 20,000.00 20,000.00
合 计 15,716,695.98 14,815,016.00
减：其他应收款坏账准备 64,732.00 54,989.80
账面价值 15,651,963.98 14,760,026.20
（2）按款项性质分类情况
款项的性质 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
保证金 37,816.00 34,016.00
关联方往来款 15,258,200.00 14,116,000.00
其他 420,679.98 665,000.00
合 计 15,716,695.98 14,815,016.00
（3）按坏账准备计提方法分类
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 坏账准备 比例
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 15,716,695.98 100.00% 64,732.00 0.41% 15,651,963.98
账龄组合 458,495.98 2.92% 64,732.00 14.12% 393,763.98
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 坏账准备 比例
合并报表内关联方组合 15,258,200.00 97.08% 15,258,200.00
合 计 15,716,695.98 100.00% 64,732.00 0.41% 15,651,963.98
（续上表）
2022 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 坏账准备 比例
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 14,815,016.00 100.00% 54,989.80 0.37% 14,760,026.20
账龄组合 699,016.00 4.72% 54,989.80 7.87% 644,026.20
合并报表内关联方组合 14,116,000.00 95.28% 14,116,000.00
合 计 14,815,016.00 100.00% 54,989.80 0.37% 14,760,026.20
按组合计提坏账准备
名 称 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
金额 坏账准备 比例 金额 坏账准备 比例
1 年以内 15,179.98 759.00 5.00% 675,700.00 33,785.00 5.00%
1 至 2 年 420,000.00 42,000.00 10.00%
2 至 3 年 2,266.00 679.80 30.00%
3 至 4 年 2,266.00 1,133.00 50.00% 1,050.00 525.00 50.00%
4 至 5 年 1,050.00 840.00 80.00%
5 年以上 20,000.00 20,000.00 100.00% 20,000.00 20,000.00 100.00%
合 计 458,495.98 64,732.00 14.12% 699,016.00 54,989.80 7.87%
（4）本期坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期 整个存续期 合 计
预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失
(未发生信用减值) (已发生信用减值)
期初余额 54,989.80 - - 54,989.80
期初余额在本期
-转入第二阶段
-转入第三阶段
-转回第二阶段
-转回第一阶段
本期计提 9,742.20 9,742.20
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 64,732.00 - - 64,732.00
（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 计提 收回或 转销或 其他 期末余额
转回 核销
账龄组合 54,989.80 9,742.20 64,732.00
合 计 54,989.80 9,742.20 - - - 64,732.00
（6）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（7）按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
项 目 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例
无锡源博生物科技有限公司 往来款 15,258,200.00 1 年以内 97.08%
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