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530,712.37
中介机构服务费 1,367,194.20 397,574.13
宣传费 122,957.87 168,413.59
折旧摊销费 588,594.45 449,256.86
业务招待费 87,530.52 64,150.25
差旅费 478,299.01 223,115.45
维修费 7,500.00 419,388.62
会务费 451,933.80 140,451.77
合 计 5,816,041.63 4,625,532.55
28、管理费用
项目 本期金额 上期金额
工资性支出 1,590,678.20 1,748,841.16
办公费 647,311.73 1,486,427.95
中介机构服务费 1,462,843.85 1,518,123.24
折旧摊销费 242,117.89 14,185.89
业务招待费 41,112.20 15,643.45
差旅费 19,632.04 5,232.54
运输费 10,052.68 17,645.77
合 计 4,013,748.59 4,806,100.00
29、研发费用
项 目 本期金额 上期金额
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,711,066.95 2,389,020.82
材料支出 203,588.30 326,104.56
费用支出 1,324,833.70 1,212,613.73
自行开发无形资产摊销 395,908.20 395,908.20
合 计 4,635,397.15 4,323,647.31
30、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 37,575.32 17,154.15
减：利息收入 17,286.21 14,851.63
汇兑损益 88,473.58 -16,086.72
银行手续费 14,987.12 9,549.18
合计 123,749.81 -4,235.02
31、其他收益
计入本期非经
项 目 本期金额 上期金额 常性损益的金
额
即征即退增值税 868,848.59 839,013.53
稳岗补贴 433.54 22,411.99 433.54
退税款 8,676.38
合 计 869,282.13 870,101.90 433.54
32、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -853.76 -241,069.37
其他应收款坏账损失 32,223.89 127.44
合 计 31,370.13 -240,941.93
33、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
存货跌价损失 -222,280.51
合 计 -222,280.51
34、营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
非流动资产毁损报废利得 450.00
其中：固定资产 450.00
其他 930.00 930.00
合 计 930.00 450.00 930.00
35、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
流动资产毁损报废损失 499,992.23 1,186,304.28 499,992.23
其中：库存商品 499,992.23 1,186,304.28 499,992.23
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常
性损益的金额
非常损失 5,000,672.10
预计损失 855,018.30
其他 202,288.75 202,288.75
合 计 702,280.98 7,041,994.68 702,280.98
36、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用 23,885.32
合 计 23,885.32
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 467,890.28
按法定/适用税率计算的所得税费用 70,183.54
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 77,185.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -100,986.19
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 -22,497.66
影响
所得税费用 
