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159,866.85 根据合同约定的质量保证
条款计提预计负债。
合计 159,866.85 159,866.85
6.27 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政 5,865,213.32 671,139.55 5,194,073.77 详见 6.27.1
府补助
合计 5,865,213.32 671,139.55 5,194,073.77
6.27.1 与政府补助相关的递延收益
本期 本期计 本期
新增 入营业 本期计入其 冲减 加：其 与资
负债项目 期初余额 补助 外收入 他收益金额 成本 他变 期末余额 关/
金额 金额 费用 动 益
金额
2015 年江苏省科技成果 1,629,149.86 283,231.08 1,345,918.78 与
转化专项资金
2017 年高端装备研制赶 292,201.93 34,556.88 257,645.05 与
超工程专项资金
2020 年江苏省科技成果 3,943,861.53 353,351.59 3,590,509.94 与
转化专项资金
合计 5,865,213.32 671,139.55 5,194,073.77
6.28 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 53,800,000.00 53,800,000.00
6.29 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期 期末余额
减少
资本溢价（股本溢价） 22,081,272.53 22,081,272.53
6.30 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,893,158.34 145,725.80 9,038,884.14
6.31 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 6,320,924.58 22,984,358.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调
减-）
调整后期初未分配利润 6,320,924.58 22,984,358.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润 703,310.10 -16,663,434.38
减：提取法定盈余公积 145,725.80
利润归还投资
应付普通股股利
加：盈余公积弥补亏损
期末未分配利润 6,878,508.88 6,320,924.58
6.32 营业收入和营业成本
6.32.1 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 56,148,727.08 36,040,096.66 54,221,070.45 36,638,494.37
其他业务 4,104,358.90 196,769.37 332,490.87 124,536.36
合计 60,253,085.98 36,236,866.03 54,553,561.32 36,763,030.73
6.32.2 合同产生的收入情况
合同分类 本期发生额 上期发生额
一、商品类型
吸声降噪产品 8,880,885.66 12,753,137.77
发声产品 43,115,903.59 23,190,180.83
除尘产品 4,151,937.83 15,642,132.41
配件及其他 4,104,358.90 2,968,110.31
合计 60,253,085.98 54,553,561.32
按商品转让的时间分类
在某一时点转让
在某一时段内转让 60,253,085.98 54,553,561.32
合计 60,253,085.98 54,553,561.32
6.33 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 259,205.59 112,999.50
房产税 76,801.50 85,650.80
教育费附加 227,943.66 81,374.63
土地使用税 45,025.25 50,689.00
印花税 40,819.15 15,735.52
环保税 749.88 999.84
合计 650,545.03 347,449.29
6.34 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,734,843.05 5,805,294.74
招待费 1,117,633.25 653,378.94
差旅费 806,714.36 548,275.36
行政办公费 80,764.13 205,053.10
业务宣传费 211,355.47 102,408.65
服务费 658,194.93 1,077,518.82
会务费 202,262.97 45,271.11
其他 115,282.42 19,895.40
合计 6,927,050.58 8,457,096.12
6.35 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,638,668.33 2,923,742.56
服务费 2,505,460.67 1,698,699.82
房租水电费 58,769.47 893,302.24
行政办公费 333,385.13 776,516.41
折旧及摊销 
