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累计折旧 账面价值
房屋及建筑物 43,853,520.98 9,200,579.37 34,652,941.61
机器设备 202,929,091.56 35,594,707.29 167,334,384.27
运输设备 2,274,704.20 1,207,369.41 1,067,334.79
电子设备 2,290,084.46 1,185,423.95 1,104,660.51
工器家具 24,256.00 10,888.86 13,367.14
合计 251,371,657.20 47,198,968.88 204,172,688.32
注：所有权受限的固定资产情况详见本附注五、15 短期借款和 24 长期借款。
9、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,088,739.11
工程物资
合计 1,088,739.11
（1）在建工程
①在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
技改项目 1,088,739.11 1,088,739.11
合计 1,088,739.11 1,088,739.11
②重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定 其他减少金额 期末余额
资产金额
技改项目 5,000,000.00 1,088,739.11 448,428.03 1,537,167.14
合计 5,000,000.00 1,088,739.11 448,428.03 1,537,167.14
(续)
工程累计投 工程进度 利息资本化累 其中：本期利 本期利息资
工程名称 入占预算比 （%） 计金额 息资本化金 本化率（%） 资金来源
例(%) 额
技改项目 30.74 100 自有资金
合计
10、使用权资产
项目 运输设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,108,199.85 1,108,199.85
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 1,108,199.85 1,108,199.85
二、累计折旧
1.期初余额 380,618.53 380,618.53
2.本期增加金额 267,061.68 267,061.68
（1）计提 267,061.68 267,061.68
3.本期减少金额
4.期末余额 647,680.21 647,680.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 460,519.64 460,519.64
2.期初账面价值 727,581.32 727,581.32
11、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 软件 专利技术 合计
一、账面原值
1、期初余额 13,468,492.80 33,533.50 1,066,258.71 14,568,285.01
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
4、期末余额 13,468,492.80 33,533.50 1,066,258.71 14,568,285.01
二、累计摊销
1、期初余额 1,722,160.52 25,133.92 455,590.83 2,202,885.27
2、本期增加金额 269,408.44 3,353.40 98,565.60 371,327.44
（1）计提 269,408.44 3,353.40 98,565.60 371,327.44
3、本期减少金额
4、期末余额 1,991,568.96 28,487.32 554,156.43 2,574,212.71
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 11,476,923.84 5,046.18 512,102.28 11,994,072.30
2、期初账面价值 11,746,332.28 8,399.58 610,667.88 12,365,399.74
（2）所有权受限的无形资产情况
资产类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
土地使用权 4,608,236.00 1,145,081.55 3,463,154.45
合计 4,608,236.00 1,145,081.55 3,463,154.45
注：所有权受限的无形资产情况详见本附注五、15 短期借款。
12、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
催化剂 539,670.90 1,987,803.48 1,001,924.70 1,525,549.68
合计 539,670.90 1,987,803.48 1,001,924.70 1,525,549.68
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值损失 14,633,283.68 2,194,992.55 10,666,159.60 1,599,923.94
资产减值准备
可抵扣亏损 5,544,786.45 831,717.96
专项储备 7,937,273.36 1,190,591.00
政府补助 253,500.00 38,025.00
合计 14,886,783.68 2,233,017.55 24,148,219.41 3,622,232.90
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 38,131,780.73
