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114,958.16 73,222.23 14,519.46 3,900,391.47
（2）期末无暂时闲置的固定资产。
（3）期末无未办妥产权证书的固定资产。
（4）期末固定资产抵押情况：
详见附注五、14、（2）、1）
9、使用权资产
成都之维安科技股份有限公司 财务报表
附注
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、期初余额 1,817,406.25 1,817,406.25
2、本期增加金额 219,575.94 219,575.94
（1）新增租入 219,575.94 219,575.94
3、本期减少金额 165,992.59 165,992.59
（1）租赁合同到期或提前终止 165,992.59 165,992.59
4、期末余额 1,870,989.60 1,870,989.60
二、累计折旧
1、期初余额 1,001,964.85 1,001,964.85
2、本期增加金额 497,434.19 497,434.19
（1）计提 497,434.19 497,434.19
3、本期减少金额 87,200.43 87,200.43
（1）处置 87,200.43 87,200.43
4、期末余额 1,412,198.61 1,412,198.61
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 458,790.99 458,790.99
2、期初账面价值 815,441.40 815,441.40
10、无形资产
（1）分类列示
项目 软件著作权 专利技术 计算机软件 合计
一、原值
1、期初余额 9,525,909.64 4,076,442.95 330,016.12 13,932,368.71
2、本期增加金额 7,244,893.85 - - 4,471,378.69
2,773,515.16
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附注
（1）购置 -
（2）内部研发 4,471,378.69 4,471,378.69
（3）类别调整 2,773,515.16 - -
2,773,515.16
3、本期减少金额 -
（1）处置或报废 -
4、期末余额 16,770,803.49 1,302,927.79 330,016.12 18,403,747.40
二、累计摊销 -
1、期初余额 8,991,046.26 2,794,789.18 233,182.39 12,019,017.83
2、本期增加金额 3,496,619.96 - 22,667.26 1,963,966.31
1,555,320.91
（1）计提 1,832,510.89 108,788.16 22,667.26 1,963,966.31
（2）类别调整 1,664,109.07 - -
1,664,109.07
3、本期减少金额 -
（1）处置或报废 -
（2）其他 -
4、期末余额 12,487,666.22 1,239,468.27 255,849.65 13,982,984.14
三、减值准备 -
1、期初余额 - - -
2、本期增加金额 -
（1）计提 -
（2）其他 -
3、本期减少金额 -
（1）处置或报废 -
（2）其他 -
4、期末余额 - - -
四、账面价值 -
1、期末余额 4,283,137.27 63,459.52 74,166.47 4,420,763.26
2、期初余额 534,863.38 1,281,653.77 96,833.73 1,913,350.88
（3）期末公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 98.32%。
（4）期末无形资产抵押情况：
详见附注五、14、（2）、1）
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附注
11、开发支出
项目 期末余额 期初余额
开发支出 2,139,552.41 5,681,632.49
合计 2,139,552.41 5,681,632.49
具体情况详见附注六、研发支出。
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
信用减值准备及资产减 3,709,285.93 475,454.52 4,223,567.93 410,192.76
值准备
未弥补亏损影响所得税 8,025,126.22 855,653.58 8,025,126.22 855,653.58
预提费用 3,802,231.09 570,334.66 9,356,076.99 1,403,411.55
租赁负债 303,327.22 45,499.08 667,138.74 100,070.81
合计 15,839,970.46 1,946,941.84 22,271,909.88 2,769,328.70
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负债 应纳税暂时性 递延所得税负
