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16,396,131.73 4,148,236.54 304,472,734.80 325,017,103.07
二、累计摊销
1、期初余额 2,477,539.59 4,101,045.80 80,394,504.87 86,973,090.26
2、本期增加金额 365,130.48 6,741.60 43,914,757.05 44,286,629.13
（1）计提 365,130.48 6,741.60 43,914,757.05 44,286,629.13
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4、期末余额 2,842,670.07 4,107,787.40 124,309,261.92 131,259,719.39
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 13,553,461.66 40,449.14 180,163,472.88 193,757,383.68
2、期初账面价值 13,918,592.14 47,190.74 108,668,287.94 122,634,070.82
5.14.2 对企业财务报表具有重要影响的单项确认为知识产权的无形资产
项目 期末账面价值 截至期末剩余摊销期限（月）
云平台资源中心 19,644,075.61 38.00
云平台空间应用系统 14,236,030.28 38.00
资源中心 3.0 15,018,274.10 50.00
空间应用 3.0 29,789,355.26 50.00
运城智慧教育数据中台 10,648,780.99 50.00
课后延时服务系统 17,978,470.99 59.00
云平台管理系统 11,395,344.77 47.00
创客大数据虚拟现实协作平台 8,309,182.32 59.00
数据中台 V2.0 8,417,647.57 47.00
合计 135,437,161.89 —
5.14.3 无形资产抵押情况说明
公司以南风大道 9 号土地使用权为抵押，取得山西运城农村商业银行股份有限公司营业部短期借款 15,500,000.00 元，土地使用权证号：运盐国用（2011）第 G026000078 号，抵押物期末账面价值 1,737,911.57 元。
5.15 开发支出
本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 转入当期损 确认为无形
内部开发支出 益 资产
教育大视频平台研发项
目 3,278,956.25 207,157.27 3,486,113.52
运城智慧教育数据中台 11,889,031.09 889,506.10 12,778,537.19
空间应用 3.0 26,175,518.84 9,571,707.52 35,747,226.36
资源中心 3.0 16,902,569.80 1,119,359.10 18,021,928.90
OA 系统 2.0 12,052,986.38 12,052,986.38
督导 2.0 915,461.46 915,461.46
考阅系统 15,740,945.16 15,740,945.16
课后延时服务系统 359,251.55 359,251.55
评价系统 3,918,013.34 3,918,013.34
选课系统 18,283,190.84 18,283,190.84
巡课系统 2,297,351.33 2,297,351.33
创客大数据虚拟现实协
作平台 8,450,015.92 8,450,015.92
运城智慧教育数据中台
（深圳分） 3,455,606.73 1,904,742.78 5,360,349.51
空间应用 3.0（深圳 2,813,011.56 1,540,163.32 4,353,174.88
分）
教育大视频平台研发项
目（深圳分） 1,535,819.98 2,497,135.51 4,032,955.49
OA 系统 2.0（深圳分） 1,876,550.20 1,876,550.20
督导 2.0（深圳分） 1,943,818.85 1,943,818.85
考阅系统（深圳分） 1,962,610.47 1,962,610.47
课后延时服务系统（深
圳分） 1,427,942.40 1,427,942.40
评价系统（深圳分） 1,834,202.95 1,834,202.95
选课系统（深圳分） 2,037,169.07 2,037,169.07
巡课系统（深圳分） 1,742,561.30 1,742,561.30
合计 66,050,514.25 92,571,842.82 115,409,941.99 43,212,415.08
5.16 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额
办公室装修款 255,750.00 139,500.00 116,250.00
技术服务 106,125.00 129,533.25 73,319.59 162,338.66
合计 361,875.00 129,533.25 212,819.59 278,588.66
5.17 递延所得税资产/递延所得税负债
5.17.1 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
暂时性差异 递延所得税资产 暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 8,457,706.17 1,333,375.69 7,597,580.53 1,235,364.07
分期收款销售成本 930,023.84 139,503.58 3,035,902.58 455,385.39
合计 9,387,730.01 1,472,879.27 10,633,483.11 1,690,749.46
5.17.2 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 
