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5 合并财务报表项目附注（续）
5.3 其他应收款
5.3.1 其他应收款
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 - -
合计 - -
5.3.2 其他应收款
5.3.2.1 按账龄披露：
账龄 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 -
1-2 年 -
2-3 年 -
3 年以上 -
小计 -
减：坏账准备 -
合计 -
5 合并财务报表项目附注（续）
5.3 其他应收款（续）
5.3.2 其他应收款（续）
5.3.2.2 按款项性质分类情况
款项性质 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
往来款 - 6,000,000.00
员工暂支款 - 9,080.20
押金及保证金 - 13,590.00
其他 - 15,000.00
小计 - 6,037,670.20
减：坏账准备 - 6,037,670.20
合计 - -
5.3.2.3 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 信用损失（未发 失（已发生信用减值）
生信用减值）
2022 年 1 月 1 日余额 37,670.20 - 6,000,000.00 6,037,670.20
2022 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 7,721.37 - - 7,721.37
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 45,391.57 - 6,000,000.00 6,045,391.57
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 - - - -
5 合并财务报表项目附注（续）
5.3 其他应收款（续）
5.3.2 其他应收款（续）
5.3.2.4 其他应收款坏账准备的情况
类别 2022 年 本期变动金额 2023 年
12 月 31 日 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 12 月 31 日
坏账准备 6,037,670.20 7,721.37 - 6,045,391.57 - -
5.4 其他流动资产
项目 2023年12月31日 2022年12月31日
待抵扣税费 74,469.41 69,193.88
5 合并财务报表项目附注（续）
5.5 固定资产
5.5.1 固定资产汇总情况
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
固定资产 - 193,621.16
固定资产清理 - -
合计 - 193,621.16
5.5.2 固定资产情况
项目 电子设备 运输设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 968,861.00 2,865,432.64 29,729.24 3,864,022.88
2.本期增加金额 - - - -
（1）购置 - - - -
（2）其他转出 - 
