星原股份:2023年年度报告(更正后)

                8,011,866.30  1,054,726.85  2,338,000.00            -

      合计                                                      454,126.15                                                      6,274,467.00


  7.固定资产

  （1）分类

          项目                      期末余额                        期初余额

 固定资产                                    101,508.78                      144,756.30

 固定资产清理

          合计                              101,508.78                    144,756.30

  （2）固定资产

  ①固定资产情况

            项目                  办公设备            运输设备              合计

一、账面原值：

1.期初余额                            825,219.72          66,800.00          892,019.72

2.本期增加金额
⑴购置
3.本期减少金额

4.期末余额                            825,219.72          66,800.00          892,019.72

二、累计折旧

1.期初余额                            747,263.42                              747,263.42

2.本期增加金额                        26,547.48          16,700.04          43,247.52

⑴计提                                26,547.48          16,700.04          43,247.52

3.本期减少金额

4.期末余额                            773,810.90          16,700.04          790,510.94

三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值                        51,408.82          50,099.96          101,508.78

2.期初账面价值                        77,956.30          66,800.00          144,756.30

  8.使用权资产


                项目                        房屋及建筑物                  合计

一、账面原值：

1.期初余额                                        5,432,568.00              5,432,568.00

2.本期增加金额

3.本期减少金额                                    5,432,568.00              5,432,568.00

(1)提前退租                                        5,432,568.00              5,432,568.00

4.期末余额
二、累计折旧

1.期初余额                                          996,693.30                996,693.30

2.本期增加金额                                      158,917.50                158,917.50

⑴计提                                              158,917.50                158,917.50

3.本期减少金额                                    1,155,610.80              1,155,610.80

（2）提前退租                                      1,155,610.80              1,155,610.80

4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值

2.期初账面价值                                    4,435,874.70              4,435,874.70

  9.无形资产

  （1）无形资产情况

        项目                  软件                  专利                  合计

一、账面原值

  1.期初余额                    38,549.95          19,728,862.19          19,767,412.14

  2.本期增加金额

  (1)自行研发

  3.本期减少金额

  4.期末余额                    38,549.95          19,728,862.19          19,767,412.14

二、累计摊销

  1.期初余额                    38,549.95            986,443.11          1,024,993.06


        项目                  软件                  专利                  合计

  2.本期增加金额                                      986,443.08            986,443.08

  (1)计提                                            986,443.08            986,443.08

  3.本期减少金额

  4.期末余额                    38,549.95          1,972,886.19          2,011,436.14

三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增加金额

  3.本期减少金额

  4.期末余额
四、账面价值

  1.期末账面价值                                  17,755,976.00          17,755,976.00

  2.期初账面价值                                  18,742,419.08          18,742,419.08

  10.长期待摊费用

                                                        本期减少

    项目          期初余额        本期增加                                  期末余额
                                                    摊销额      其他减少

装修费              63,043.20                    63,043.20

    合计            63,043.20                    63,043.20

  11.递延所得税资产/递延所得税负债

  （1）未经抵销的递延所得税资产

                                  期末余额                          期初余额

      项目                                              可抵扣暂时性差

                    可抵扣暂时性差异  递延所得税资产                    递延所得税资产
                                                                异

资产减值准备              463,142.30        115,785.58      296,232.16      73,988.27

      合计                463,142.30        115,785.58      296,232.16      73,988.27

  （2）未确认递延所得税资产明细

            项目                        期末余额                      期初余额

 可抵扣暂时性差异

 可抵扣亏损                                  52,406,072.90                35,000,406.21

            合计                            52,406,072.90                35,000,406.21

  （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期


  年份          期末余额            期初余额                      备注

  2024                5,280.00            5,280.00  甄徽 2019 年可抵扣亏损 5,280.00 元

                                                      星原 2020 年可抵扣亏损 201,380.92

  2025            1,138,300.02        1,208,573.96  元；

                                                      甄徽 2020 年可抵扣亏损 936,919.10 元

                                                      星原 2021 年可抵扣亏损 12,366,307.68
                                                      元；

  2026          32,992,989.03      32,992,989.03  甄徽 2021 年可抵扣亏损 20,094,791.03
                                                      元；