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440,008.23
合计 4,352,008.23 4,352,008.23
21.盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 446,433.44 446,433.44
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 446,433.44 446,433.44
22.未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -39,485,731.58 -23,258,936.49
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－）
调整后期初未分配利润 -39,485,731.58 -23,258,936.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,447,950.19 -16,226,795.09
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -37,037,781.39 -39,485,731.58
23.营业收入和营业成本
（1）营业收入与营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,854,477.34 987,549.28 15,543,046.07 13,389,326.69
合计 5,854,477.34 987,549.28 15,543,046.07 13,389,326.69
（2）主营业务按类型列示
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
版权授权收入 1,415,094.32 1,184,894.47
商品销售收入 6,932,456.65 6,517,970.02
技术服务收入 5,854,477.34 987,549.28 7,195,495.10 5,686,462.20
合计 5,854,477.34 987,549.28 15,543,046.07 13,389,326.69
（3）合同产生的收入情况
合同分类 合计
技术服务收入 5,854,477.34
合计 5,854,477.34
（4）公司本年度前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司本期全部营业收入的比例
广州喵乎文化创意有限公司 2,042,169.79 34.88
江西冠英智能科技股份有限公司 1,981,700.94 33.85
四川联合众安科技有限责任公司 566,037.72 9.67
广州晟力广告有限公司 563,018.86 9.62
北京易捷思达科技发展有限公司 396,226.40 6.77
合计 5,549,153.71 94.79
24.税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 292.60 1,360.46
教育费附加 292.58 1,360.45
印花税 4,823.40
合计 5,408.58 2,720.91
25.销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 873,158.04
办公费 400.00
折旧与摊销 228,014.71
其他 40,877.50
合计 1,142,450.25
26.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 862,040.04 1,500,748.65
中介机构费用 188,679.24 235,849.05
差旅费 18,707.13 62,506.65
咨询服务费 55,005.70 498,717.87
折旧与摊销 106,290.72 1,495,430.77
办公费 5,144.85 65,929.35
业务招待费 926.98 28,066.65
房屋租赁及水电费 169,381.23 142,283.39
通讯费 4,977.60 7,804.37
项目 本期发生额 上期发生额
快递费 11,642.95 4,786.81
汽车费用 6,900.67 36,351.46
其他 6,124.60 39,804.55
合计 1,435,821.71 4,118,279.57
27.研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 442,727.35 2,649,969.85
技术服务费 1,7
