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5G 路灯系列 340,921.60 340,921.60
3D 裸眼 346,672.73 346,672.73
合 计 1,694,488.5
1,408,532.23 973,550.68 687,594.33
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注：截至 2022 年 12 月 31 日，抗震系列产品项目中，已获得 4 项专利技术，获取的专
利技术在市场上，行业类均具有先进性，预计未来 10 年可为公司带来相关产品收入，所投入的研发费用中 1,408,532.23 元符合资本化条件转入无形资产，2022 年投入的研发费用285,956.35 元系对技术进行完善，形成样品样机、试生产不符合资本化条件。
12、长期待摊费用
项 目 上年年末余 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
额
搬厂装修费 377,329.73 226,423.39 222,953.28 380,799.84
厦工厂房装修费 1,678,201.01 48,543.69 575,383.20 1,151,361.50
合 计 2,055,530.74 274,967.08 798,336.48 1,532,161.34
13、递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资
异 产
资产减值准备 5,369,501.87 805,425.28 4,000,762.71 200,038.14
合 计 5,369,501.87 805,425.28 4,000,762.71 200,038.14
14、短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 上年年末余额
保证借款 25,800,000.00 26,000,000.00
合 计 25,800,000.00 26,000,000.00
15、应付账款
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,990,799.99 668,035.01
1-2 年 57,900.00 24,000.00
2-3 年 12,000.00 191,841.53
3-4 年 87,034.13 295,130.54
4-5 年 143,330.54 46,150.06
5 年以上 136,652.46 90,502.40
合 计 2,427,717.12 1,315,659.54
16、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收销售货款 519,867.84 533,833.17
合 计 519,867.84 533,833.17
（2）本期账面价值发生重大变动的金额和原因
项 目 变动金额 变动原因
福建诚恒意建设有限公司 141,844.25 已经履行的履约义务
项 目 变动金额 变动原因
合 计 141,844.25 ——
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 211,971.01 4,107,572.61 3,581,062.34 738,481.28
二、离职后福利-设定提存计划 166,293.90 166,293.90
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 211,971.01 4,273,866.51 3,747,356.24 738,481.28
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 211,971.01 3,888,707.84 3,445,998.87 654,679.98
2、职工福利费 42,282.18 42,282.18
3、社会保险费 87,781.29 87,781.29
其中：医疗保险费 67,850.28 67,850.28
工伤保险费 8,893.98 8,893.98
生育保险费 11,037.03 11,037.03
4、住房公积金 5,000.00 5,000.00
5、工会经费和职工教育经费 83,801.30 - 83,801.30
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 211,971.01 4,107,572.61 3,668,843.63 738,481.28
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 161,352.80 161,352.80
2、失业保险费 4,941.10 4,941.10
合 计 166,293.90 166,293.90
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司
分别按员工基本工资的 16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公
司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
18、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 1,249,105.20 1,679,706.36
城市维护建设税 5,369.23
教育费附加 547.52 3,544.84
地方教育附加 290.32
个人所得税 1,307.33
印花税 
