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46,488.15
房产税 109,390.49 109,390.49
土地使用税 180,004.51 180,004.51
教育费附加 2,841.86 19,923.49
地方教育附加 1,894.57 13,282.33
合 计 4,544,821.51 6,636,484.90
19、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 10,996,294.96 5,235,349.81
合 计 10,996,294.96 5,235,349.81
（1）其他应付款
按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
员工垫付款 991,856.15 221,168.23
工资 5,227.27
代收款运杂费 1,548.50 1,548.50
借款 10,000,000.00 5,000,000.00
其他 2,890.31 7,405.81
合 计 10,996,294.96 5,235,349.81
20、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、20） 326,728.52 483,010.09
合 计 326,728.52 483,010.09
21、租赁负债
上年年末余 本年增加
项 目 额 新增租赁 本年利 其他 本年减少 年末余额
息
房屋租赁 910,282.41 420,865.36 489,417.05
上年年末余 本年增加
项 目 额 新增租赁 本年利 其他 本年减少 年末余额
息
未确认融资费用 58,111.66 36,605.45 21,506.21
减：一年内到期的租 483,010.09 —— —— —— 326,728.52
赁负债（附注六、19）
合 计 369,160.66 —— —— —— 141,182.32
22、递延收益
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 150,000.00 75,000.00 75,000.00 详见下表
合 计 150,000.00 75,000.00 75,000.00 —
其中，涉及政府补助的项目：
上年年末余 本期新增 本期计入营 本期计入其 其他变 与资产/收
补助项目 业外收入金 他收益金额 期末余额
额 补助金额 额 动 益相关
2015 年创新能力
建设项目国家地
方联合工程研究 150,000.00 75,000.00 75,000.00 与资产
中心昆虫病毒项
目
合 计 150,000.00 75,000.00 75,000.00 ——
23、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 108,077,462.00 108,077,462.00
24、资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 126,280,431.34 126,280,431.34
合 计 126,280,431.34 126,280,431.34
25、盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 11,893,903.16 2,579,612.37 14,473,515.53
合 计 11,893,903.16 2,579,612.37 14,473,515.53
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法
定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
26、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 104,642,874.98 86,539,133.63
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 104,642,874.98 86,539,133.63
加：本期归属于母公司股东的净利润 21,926,827.09 20,558,074.49
减：提取法定盈余公积 2,579,612.37 2,454,333.14
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 123,990,089.70 104,642,874.98
27、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 144,605,866.70 81,329,206.62 138,380,681.65 79,299,437.66
合 计 144,605,866.70 81,329,206.62 138,380,681.65 79,299,437.66
（2） 本期合同产生的收入情况
本期发生额
合同分类 合计
一、 商品类型
生物农药 43,715,260.72
有机肥料 80,584,972.57
天敌昆虫、粘虫板 9,665,793.79
外购农药及肥料 
