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（2）合并范围减少 -
（3）其他减少 -
4、年末余额 584,511.63 916,105.31 1,500,616.94
三、账面价值 -
1、年末账面价值 120,461.87 59,275.56 179,737.43
2、年初账面价值 138,212.51 80,001.37 218,213.88
说明：
a. 报告期内无经营租赁租出的固定资产。
b. 报告期内不存在减值迹象，未计提减值准备。
7、 递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
项目 2024.06.30 2023.12.31
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
资产减值损失 - - - -
合计 - - - -
（2）未确认递延所得税资产的明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 11,602,587.44 11,602,587.44
可抵扣暂时性差异 333,103.95 291,840.73
合计 11,935,691.39 11,894,428.17
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
到期年份 期末余额 期初余额
2024 年 - -
2025 年 2,656,988.59 2,656,988.59
2026 年 4,158,626.76 4,158,626.76
2027 年 1,549,969.22 1,549,969.22
2028 年 1,405,337.21 1,405,337.21
2029 年 1,517,313.11 1,517,313.11
2030 年 94,442.39 94,442.39
2031 年 219,910.16 219,910.16
合计 11,602,587.44 11,602,587.44
8、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 2024.06.30 2023.12.31
货款 158,040.00 78,840.00
合计 158,040.00 78,840.00
（2）截至 2023 年 12 月 31 日止，无账龄超过 1 年的重要应付账款。
9、 合同负债
项 目 2024.06.30 2023.12.31
1年以内 512,156.55 425,838.20
1-2年
2-3年
3-4年 5,660.38 5,660.38
合 计 517,816.93 431,498.58
10、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.06.30
一、短期薪酬 766,956.40 2,420,688.77 2,444,250.92 743,394.25
二、离职后福利-设定提存计划 - 207,809.53 207,809.53 -
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合 计 766,956.40 2,628,498.30 2,652,060.45 743,394.25
（2）短期薪酬列示
项目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴 691,142.89 2,274,970.63 2,298,532.78 667,580.74
2、职工福利费 - -
3、社会保险费 - 109,846.14 109,846.14 -
其中：医疗保险费 - 98,420.00 98,420.00 -
工伤保险费 - 1,582.62 1,582.62 -
生育保险费 - 9,843.52 9,843.52 -
4、住房公积金 - 35,872.00 35,872.00 -
5、工会经费和职工教育经费 75,813.51 75,813.51
6、短期带薪缺勤 - -
7、短期利润分享计划 - -
合计 766,956.40 2,420,688.77 2,444,250.92 743,394.25
（3）设定提存计划列示
项目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.06.30
1、基本养老保险 - 9,045.85 9,045.85 -
2、失业保险费 - 198,763.68 198,763.68 -
3、企业年金缴费 - - - -
合计 - 207,809.53 207,809.53 -
11、 应交税费
税项 2024.06.30 2023.12.31
增值税 248,326.96 161,332.87
企业所得税 
