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44,596.96 44,596.96
个人所得税 2,570.72 3,107.46
城市维护建设税 988.67 1,159.49
教育费附加 423.71 496.92
地方教育费附加 282.48 331.28
印花税
合计 297,189.50 211,024.98
12、 其他应付款
项目 2024.06.30 2023.12.31
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 124,822.53 82,600.00
合计 124,822.53 82,600.00
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024.06.30 2023.12.31
关联采购服务款 49,730.53
中介机构服务费 56,000.00 76,000.00
其他 19,092.00 6,600.00
合计 124,822.53 82,600.00
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
报告期内，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
13、 股本
本期增减
项目 2024.01.01 发行新 公积金 2024.06.30
股 送股 转股 其他 小计
股份总数 6,900,000.00 6,900,000.00
14、 资本公积
项 目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.06.30
股本溢价 90,692.57 90,692.57
其他资本公积 389,928.00 389,928.00
合 计 480,620.57 480,620.57
15、 盈余公积
项 目 2024.01.01 本期增加 本期减少 2024.06.30
法定盈余公积 97,731.62 - 97,731.62
合计 97,731.62 - 97,731.62
16、 未分配利润
项目 2024.06.30 2023.12.31
调整前上期末未分配利润 563,647.65 492,952.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后期初未分配利润 563,647.65 492,952.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润 128,671.60 78,550.15
减：提取法定盈余公积 - 7,855.02
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
对股东的分配
转作股本的普通股股利
整体股改转入资本公积
期末未分配利润 692,319.25 563,647.65
17、 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,129,633.26 2,192,824.23 2,236,977.80 2,064,020.31
其他业务
合计 3,129,633.26 2,192,824.23 2,236,977.80 2,064,020.31
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
收入 成本 收入 成本
软件服务业务 3,129,633.26 2,192,824.23 2,236,977.80 2,064,020.31
合计 3,129,633.26 2,192,824.23 2,236,977.80 2,064,020.31
（3）2024 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：
项目 产品销售 工程建造 提供劳务 其他 合计
在某一时段内
确认收入
在某一时点确 3,129,633.26 3,129,633.26
认收入
合计 3,129,633.26 3,129,633.26
18、 税金及附加
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
城市维护建设税 6,941.82 3,323.89
教育费附加 2,975.06 1,380.61
地方教育费附加 1,983.38 920.41
印花税 102.63 -
合计 12,002.89 5,624.91
19、 销售费用
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 71,033.81 57,076.97
合计 71,033.81 57,076.97
20、 管理费用
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工薪酬 208,159.62 203,960.82
折旧费 25,102.71 44,987.48
办公费 5,467.25 8,572.92
后勤保障服务 16,436.64 17,251.36
物业水电、宿舍租金 7,442.93 
