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合计 51,271,623.93 51,271,623.93 41,376,248.26 41,376,248.26
注释7． 合同资产
1． 合同资产情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质量保证金 2,188,476.10 122,083.56 2,066,392.54 2,035,446.44 124,419.57 1,911,026.87
合计 2,188,476.10 122,083.56 2,066,392.54 2,035,446.44 124,419.57 1,911,026.87
2． 本期合同资产计提减值准备情况
本期变动情况
项目 期初余额 计提 转回 转销或核销 其他变动 期末余额
质量保证金 124,419.57 7,507.16 9,843.17 122,083.56
合计 124,419.57 7,507.16 9,843.17 122,083.56
注释8． 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣/待认证的进项税 767,202.62 638,611.40
预付费用及其他
合计 767,202.62 638,611.40
注释9． 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法确认 其他综合收
的投资损益 益调整
联营企业：
新疆侏罗纪石油技术开
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法确认 其他综合收
的投资损益 益调整
发有限公司
北京侏罗纪信息科技有
限公司 162,115.14
合计 162,115.14
续：
本期增减变动 减值准备期
被投资单位 其他权益 宣告发放现金 计提减 其他 期末余额 末余额
变动 股利或利润 值准备
联营企业：
新疆侏罗纪石油技术开
发有限公司
北京侏罗纪信息科技有
限公司 162,115.14
合计 162,115.14
注释10． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 13,414,562.27 14,007,905.98
固定资产清理
合计 13,414,562.27 14,007,905.98
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 20,986,899.22 2,446,484.70 7,150,778.08 30,584,162.00
2． 本期增加金额 236,442.07 236,442.07
购置 236,442.07 236,442.07
其他增加
3． 本期减少金额
处置或报废
其他减少
4． 期末余额 20,986,899.22 2,446,484.70 7,387,220.15 30,820,604.07
二. 累计折旧
1． 期初余额 8,600,995.67 2,032,909.71 5,942,350.64 16,576,256.02
2． 本期增加金额 499,546.12 21,795.84 308,443.82 829,785.78
本期计提 499,546.12 21,795.84 308,443.82 829,785.78
其他增加
3． 本期减少金额
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 合计
处置或报废
其他减少
4． 期末余额 9,100,541.79 2,054,705.55 6,250,794.46 17,406,041.80
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
3． 本期减少金额
处置或报废
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 11,886,357.43 391,779.15 1,136,425.69 13,414,562.27
2． 期初账面价值 12,385,903.55 413,574.99 1,208,427.44 14,007,905.98
2． 期末未办妥产权证书的固定资产
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
中关村兴业生物医药创业园厂房 639,182.78 正在办理房地产证
合计 639,182.78 ——
3． 固定资产的其他说明
本公司之子公司武汉侏罗纪技术开发有限公司，于 2024 年 5 月 16 日与交通银行股份有限公司武汉
武胜支行签订《抵押合同》，武汉侏罗纪以其所有的东湖新技术开发区神州数码武汉科技园第 12 栋的
办公楼作为抵押物（期末账面价值 11,209,721.72 元），为其与交通银行武汉武胜支行在 2024 年 5 月 16
日至 2034 年 5 月 16 日期间签订的全部主合同提供抵押担保，抵押担保的最高债权额 1000 万元，截止
2024 年 6 月 30 日，武汉侏罗纪在交通银行武汉武胜支行取得的借款余额 1000 万元。
注释11． 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 7,037,142.01 7,037,142.01
2． 本期增加金额
租赁变更
3． 本期减少金额
租赁变更 828,712.34 828,712.34
4． 期末余额 
