恒宇北斗:2024年半年度报告

 3,105,614.30                    3,105,614.30

 2、本年增加金额
 3、本年减少金额

 4、年末余额                                    3,105,614.30                    3,105,614.30

 二、累计折旧

 1、年初余额                                    1,420,198.58                    1,420,198.58

 2、本年增加金额
 （1）计提
 3、本年减少金额
 （1）其他

 4、年末余额                                    1,420,198.58                    1,420,198.58

 三、减值准备
 1、年初余额
 2、本年增加金额
 （1）计提
 3、本年减少金额
 （1）处置
 4、年末余额
 四、账面价值

 1、年末账面价值                                1,685,415.72                    1,685,415.72

 2、年初账面价值                                1,685,415.72                    1,685,415.72

  10、无形资产

          项目                    专利权                          合计

一、账面原值

1、年初余额                                  40,939.81                            40,939.81

2、本期增加金额
（1）购置


          项目                    专利权                          合计

（2）内部研发
（3）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分

4、期末余额                                  40,939.81                            40,939.81

二、累计摊销

1、年初余额                                  36,245.22                            36,245.22

2、本期增加金额                              3,196.56                            3,196.56

（1）计提                                    3,196.56                            3,196.56

3、本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分

4、期末余额                                  39,441.78                            39,441.78

三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额
四、账面价值

1、期末账面价值                              1,498.03                            1,498.03

2、年初账面价值                              4,694.59                            4,694.59

  11、应付账款

  （1）应付账款列示

            项目                        期末余额                    年初余额

1 年以内                                                                        679,486.25

1 至 2 年                                            500,858.85                  181,526.00

2 至 3 年                                                                          92,236.60

            合计                                  500,858.85                  953,248.85

  （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

              项目                        期末余额              未偿还或结转的原因

中科祥威科技（北京）有限公司                          70,000.00          尚未结算

北斗天汇（北京）科技有限公司                          86,600.00          尚未结算

              合计                                  156,600.00


  12、合同负债

              项目                        期末余额                    期初余额

预收货款                                          9,597,272.57                  9,278,672.57

              合计                                9,597,272.57                  9,278,672.57

  13、应付职工薪酬

  （1）应付职工薪酬列示

            项目              年初余额      本期增加      本期减少      期末余额

一、短期薪酬                    1,770,161.09    2,903,848.83    1,856,774.40    2,817,235.52

二、离职后福利-设定提存计划        40,672.47      200,850.54      241,523.01

三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利

            合计                1,810,833.56    3,104,699.37    2,098,297.41    2,817,235.52

  （2）短期薪酬列示

            项目              年初余额      本期增加      本期减少      期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴        1,724,390.12    2,657,900.43    1,565,055.03    2,817,235.52

2、职工福利费

3、社会保险费                      25,142.97      127,958.40      153,101.37            0.00

其中：医疗保险费                    24,156.94      122,934.00      147,090.94            0.00

    工伤保险费                      986.03        5,024.40        6,010.43            0.00

    生育保险费

4、住房公积金                      20,628.00      117,990.00      138,618.00            0.00

5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划

            合计                1,770,161.09    2,903,848.83    1,856,774.40    2,817,235.52

  （3）设定提存计划列示

            项目              年初余额      本期增加      本期减少      期末余额

1、基本养老保险                    39,439.93      194,520.96      233,960.89

2、失业保险费                        1,232.54        6,329.58        7,562.12

3、企业年金缴费

            合计                  40,672.47      200,850.54      241,523.01

  14、应交税费

                  项目                          期末余额                年初余额

增值税                                                  278,834.73              719,032.26

城市维护建设税                                                                    1047.57

教育费附加                                                                        748.26


                  项目                          期末余额                年初余额

                  合计                                  278,834.73              720,828.09

    15、其他应付款

                  项目                          期末余额                年初余额

 应付利息
 应付股利

 其他应付款                                              811,225.57              1,790,994.96

                  合计                                  811,225.57              1,790,994.96

    （1）其他应付款

    ①按款项性质列示

                  项目                          期末余额                年初余额

 往来款                                                176,384.65                127,796.27

 关联方往来                                            634,840.92              1,663,1