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1,203,551.64 1,203,551.64
2.失业保险费 47,798.90 47,798.90
3.企业年金缴费
合计 1,251,350.54 1,251,350.54
4.辞退福利
项目 本期缴费金额 期末应付未付金额
辞退福利
合计
（二十四）应交税费
税费项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1．增值税 408,292.88 8,194.40
2．消费税
3．土地使用税 190,547.93 190,547.93
4．房产税 656,915.80 736,891.63
5．城市维护建设税 30,184.82 71,202.19
6．教育费附加（含地方） 21,560.59 50,689.70
7．代扣代缴个人所得税 6,995.87 11,374.17
8．印花税 4,490.11 11,862.42
9．其他 31,468.58 8,175.06
合计 1,350,456.58 1,088,937.50
（二十五）其他应付款
1.项目列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付股利
其他应付款 20,775,127.92 24,813,007.72
合计 20,775,127.92 24,813,007.72
2.其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
往来款 162,393.26 5,271,128.13
押金及保证金 20,343,361.71 19,303,046.23
代扣代缴款项 53,614.67 37,283.36
代扣个人款项 175,530.90 164,550.00
其他 40,227.38 37,000.00
合计 20,775,127.92 24,813,007.72
（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款
项目 2024 年 6 月 30 日 未偿还或结转的原因
康朝药业有限公司 10,000,000.00 合同未到期
王亚利 6,300,000.00 合同未到期
陕西凤凰医药研究有限责任公司 200,000.00 合同未到期
合计 16,500,000.00 ——
（二十六）其他流动负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
未终止确认应收票据背书 13,514,607.51
一年内到期的待转销项税额 464,150.95 517,513.67
合计 464,150.95 14,032,121.18
（二十七）递延收益
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日 形成原因
政府补助 2,125,000.00 150,000.00 1,975,000.00 与资产相关
合计 2,125,000.00 150,000.00 1,975,000.00 --
（二十八）股本
本期增减变动（+、-）
项目 2023 年 12 月 31 日 发行 送 公积金 2024 年 6 月 30 日
其他 合计
新股 股 转股
31,902,872.00 -1,045,158.00 -1,045,158.0 30,857,714.00
一、有限售条件股份
0
1.国家持股
2.国有法人持股
31,902,872.00 -1,045,158.00 -1,045,158.0 30,857,714.00
3.其他内资持股
0
其中：境内法人持股 40,000.00 40,000.00
境内自然人持 31,862,872.00 -1,045,158.00 -1,045,158.0 30,817,714.00
股 0
4.境外持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 18,677,128.00 1,045,158.00 1,045,158.00 19,722,286.00
1.人民币普通股 18,677,128.00 1,045,158.00 1,045,158.00 19,722,286.00
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
股份合计 50,580,000.00 50,580,000.00
（二十九）资本公积
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
资本溢价（或股本溢价） 331,189,960.60 
