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资产。
（3）截至期末无融资租赁租入的固定资产。
（4）截至期末无经营租赁租出的固定资产。
（5）截至期末无未办妥产权证书的固定资产。
（七）使用权资产
项目 房屋租赁 合计
一、账面原值
1. 期初余额 1,313,701.87 1,313,701.87
2.本期增加金额 - -
（1）新增租赁 - -
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4. 期末余额 1,313,701.87 1,313,701.87
二、累计折旧和累计摊销
1. 期初余额 918,317.32 918,317.32
2.本期增加金额 66,654.17 66,654.17
项目 房屋租赁 合计
（1）计提或摊销 66,654.17 66,654.17
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4. 期末余额 984,971.49 984,971.49
三、减值准备
1. 期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
（1）计提 - -
3.本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4. 期末余额 - -
四、账面价值
1.期末账面价值 328,730.38 328,730.38
2.期初账面价值 395,384.55 395,384.55
（八）递延所得税资产及递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目 可抵扣暂 递延所 可抵扣暂 递延所
时性差异 得税资产 时性差异 得税资产
租赁负债 317,851.84 74,199.88 402,280.35 87,530.71
合计 317,851.84 74,199.88 402,280.35 87,530.71
2.未经抵销的递延所得税负债
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目 应纳税暂 递延所得 应纳税暂 递延所得
时性差异 税负债 时性差异 税负债
使用权资产 328,730.38 69,642.66 395,384.55 86,528.36
合计 328,730.38 69,642.66 395,384.55 86,528.36
（九）应付账款
1、应付账款
（1）按账龄列示
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内（含 1 年） 9,300.00 100.00 13,950.00 100.00
1-2 年（含 2 年） - - - -
2-3 年（含 3 年） - - - -
3-4 年（含 3 年） - - - -
4-5 年（含 5 年） - - - -
合计 9,300.00 100.00 13,950.00 100.00
（2）期末应付账款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。
（十）合同负债
1、合同负债情况
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年) 4,332.48 7,832.08
合计 4,332.48 7,832.08
2、期末合同负债中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。
（十一）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
一、短期薪酬 63,750.00 414,408.94 424,508.94 53,650.00
二、离职后福利中-设定提存计划负债 - 23,265.00 23,265.00 -
合计 63,750.00 437,673.94 447,773.94 53,650.00
2、短期薪酬列示
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
一、工资、奖金
