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份合计 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00
（十七）资本公积
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
1、股本溢价 670,171.17 - - 670,171.17
2、其他资本公积 599,000.00 - - 599,000.00
合计 1,269,171.17 - - 1,269,171.17
（十八）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
上期期末未分配利润 -5,542,096.73 -5,644,124.03
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） - -
调整后期初未分配利润 -5,542,096.73 -5,644,124.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -90,526.30 102,027.30
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
其他 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 -5,632,623.03 -5,542,096.73
（十九）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 682,451.68 220,092.52 614,832.41 199,374.03
其他业务 - - - -
合计 682,451.68 220,092.52 614,832.41 199,374.03
（二十）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
车船税 1,500.00 1,500.00
城市维护建设税 180.82 1.74 见附注四、（一）
教育费附加 108.49 1.05 见附注四、（一）
地方教育费用附加 72.33 0.70 见附注四、（一）
印花税 174.14 39.85
残疾人保证金 1,809.05 -
合计 3,844.83 1,543.34
（二十一）销售费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 42,688.76 42,114.00
广告宣传费 - 2,955.76
其他 719.00 170.00
费用性质 本期发生额 上期发生额
合计 43,407.76 45,239.76
（二十二）管理费用
费用性质 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 322,959.02 323,936.00
摊销费 - 53,180.04
中介服务费 76,415.10 78,113.22
办公费 9,368.78 4,113.52
车辆使用费 13,514.48 5,122.15
交通差旅费 639.00 -
业务招待费 3,568.00 -
水电物业费 1,252.30 1,457.10
通讯费 1,610.00 450.00
快递费 889.00 -
使用权资产折旧 66,654.17 55,554.12
其他 9,058.66 4,528.30
合计 505,928.51 526,454.45
（二十三）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,771.49 11,375.98
减：利息收入 268.41 443.60
其他 860.12 
