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23.30 - 226,923.30
品
合 计 46,302,447.33 3,102,499.26 43,199,948.07 49,787,741.17 3,102,499.26 46,685,241.91
2. 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
存货种类 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
库存商品 3,102,499.26 3,102,499.26
发出商品
包装物 - -
合 计 3,102,499.26 3,102,499.26
3. 期末存货余额无含有借款费用资本化金额。
注释 7. 其他流动资产
其他流动资产分项列示
项 目 期末余额 期初余额
增值税留抵 1,476,662.27 1,517,193.86
待摊费用 54,000.00
预交所得税
合 计 1,530,662.27 1,517,193.86
注释 8. 固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 23,851,799.08 24,986,397.51
固定资产清理
合 计 23,851,799.08 24,986,397.51
1、固定资产原值及累计折旧
类 别 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合 计
一. 账面原值
1．期初余额 31,817,490.27 5,196,131.20 1,371,442.50 1,487,173.16 357,008.00 40,229,245.13
2．本期增加金额 - 12,288.00 10,400.00 5,150.00 - 27,838.00
购置 - 12,288.00 10,400.00 5,150.00 - 27,838.00
在建工程转入 - - - - - -
3．本期减少金额 - - - - - -
处置或报废 - - - - - -
其他转出 - - - - - -
4．期末余额 31,817,490.27 5,208,419.20 1,381,842.50 1,492,323.16 357,008.00 40,257,083.13
二. 累计折旧
1．期初余额 9,249,477.83 3,996,650.21 368,844.78 1,302,605.75 325,269.05 15,242,847.62
2．本期增加金额 745,656.12 267,322.62 70,333.68 73,798.35 5,325.66 1,162,436.43
计提 745,656.12 267,322.62 70,333.68 73,798.35 5,325.66 1,162,436.43
3．本期减少金额
处置或报废
其他转出
4．期末余额 9,995,133.95 4,263,972.83 439,178.46 1,376,404.10 330,594.71 16,405,284.05
三．减值准备
1．期初余额 - - - - - -
2．本期增加金额 - - - - - -
3．本期减少金额 - - - - - -
4．期末余额 - - - - - -
四．账面价值
1．期初账面价值 22,568,012.44 1,199,480.99 1,002,597.72 184,567.41 31,738.95 24,986,397.51
2．期末账面价值 21,822,356.32 944,446.37 942,664.04 115,919.06 26,413.29 23,851,799.08
2、其他说明：
期末位于湖北省孝感市雨坛的种子加工车间、常温库等闲置，闲置资产原值 3,874,884.05 元，净值2,417,767.40 元。
注释 9. 在建工程
项 目 期末余额 期初余额
在建工程 1,612,954.00 1,158,292.00
工程物资
合 计 1,612,954.00 1,158,292.00
1． 在建工程情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
种子烘干厂房 1,608,954.00 1,608,954.00 1,154,292.00 1,154,292.00
待摊费用 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
合 计 1,612,954.00 1,612,954.00 1,158,292.00 1,158,292.00
2． 重要在建工程项目本期变动情况
本年减少
工程名称 期初余额 本年增加 期末余额
转入固定资产 其他减少
安陆种子产业园工程：
种子烘干厂房 1,154,292.00 454,662.00 1,608,954.00
合 计 1,154,292.00 454,662.00 1,608,954.00
续：
本期利
预算数 工程投入占 工程进 利息资本化 其中：本期利
程项目名称 息资本 资金来源
(万元) 预算比例(%) 度(%) 累计金额 息资本化金额
