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化率(%)
种子烘干厂房 227 70 70 自筹及政府补助
合 计 227 70 70
注释 10. 无形资产
1． 无形资产情况
类 别 品种转让费 土地使用权 合 计
一. 账面原值
1．期初余额 3,096,000.00 8,983,090.00 12,079,090.00
2．本期增加金额 100,000.00 100,000.00
购置 100,000.00 100,000.00
3．本期减少金额
4．期末余额 3,196,000.00 8,983,090.00 12,179,090.00
二. 累计摊销
1．期初余额 2,626,422.51 1,233,041.73 3,859,464.24
类 别 品种转让费 土地使用权 合 计
2．本期增加金额 66,550.02 79,921.08 146,471.10
计提 66,550.02 79,921.08 146,471.10
3．本期减少金额
4．期末余额 2,692,972.53 1,312,962.81 4,005,935.34
三．减值准备
1．期初余额 - - -
2．本期增加金额 - - -
3．本期减少金额 - - -
4．期末余额 - - -
四．账面价值
1．期末账面价值 503,027.47 7,670,127.19 8,173,154.66
2．期初账面价值 469,577.49 7,750,048.27 8,219,625.76
2． 期末本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准
备。
注释 11. 长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
海南科研基地租赁费 83,680.64 9,290.52 74,390.12
孝感育种基地租赁费 12,566.27 9,051.39 3,514.88
种子协会会费 15,000.00 1,500.00 13,500.00
地坪固化费用 100,760.47 17,747.34 83,013.13
地磅基础工程 19,016.00 3,457.50 15,558.50
合 计 231,023.38 41,046.75 189,976.63
注释 12. 递延所得税资产
未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 3,962,619.24 594,392.89 3,591,949.45 538,792.42
合 计 3,962,619.24 594,392.89 3,591,949.45 538,792.42
注释 13. 应付账款
1、 按款项性质列示的应付账款
项 目 期末余额 期初余额
货款 2,597,040.17 12,493,677.27
服务费 100,000.00 516,000.00
工程款 371,663.98 371,663.98
合 计 3,068,704.15 13,381,341.25
2、期末账龄超过 1 年的重要应付账款
单位名称 金 额 性质或内容
杜乃金 563,987.51 继承事宜尚未办妥
安陆市乾丰建筑工程有限公司 247,746.00 质保金
安陆市博大建筑工程有限公司 123,917.98 质保金
合 计 935,651.49
注释 14. 预收款项
1． 预收账款列示
项 目 期末余额 期初余额
货款 16,675,092.55 3,727,050.75
合 计 16,675,092.55 3,727,050.75
2． 本报告期末无账龄超过一年的重要预收账款；
3． 本报告期预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；
4． 本报告期预收款项中无预收其他关联方的款项；
注释 15. 应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 2,161,073.44 3,757,039.74 4,363,476.31 1,554,636.87
二、离职后福利-设定提存计划 - 253,604.22 253,604.22 -
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 2,161,073.44 4,010,643.96 4,617,080.53 1,554,636.87
2. 短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 1,605,880.00 3,511,880.83 4,123,264.60 994,496.23
（2）职工福利费 - 3,061.48 3,061.48 -
（3）社会保险费 
