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,044,762.65 223,105.92 11,821,656.73
项目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,820,324.79 3,820,324.79
在产品 699,085.77 699,085.77
库存商品 7,267,068.00 223,105.92 7,043,962.08
合计 11,786,478.56 223,105.92 11,563,372.64
7、其他流动资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
待抵扣进项税额 0.00 451.01
预缴企业所得税额 0.00 12,,852.76
合 计 0.00 13,303.77
8、固定资产
项 目 2024.6.30 2023.12.31
固定资产 433,789.32 301,261.20
固定资产清理
合 计 433,789.32 301,261.20
固定资产
项目 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、2023.12.31 330,334.16 618,717.00 516,612.47 541,437.70 2,007,101.33
项目 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
2、本期增加金额 25,840.71 57,757.78 86,106.02 169,704.51
购置 25,840.71 57,757.78 86,106.02 169,704.51
3、本期减少金额
处置或报废
4、2024.6.30 356,174.87 618,717.00 574,370.25 627,543.72 2,176,805.84
二、累计折旧
1、2023.12.31 276,411.98 587,781.71 471,791.32 369,855.23 1,705,840.13
2、本期增加金额
计提 5,719.50 12,267.99 19,188.90 37,176.39
3、本期减少金额
处置或报废
4、2024.6.30 282,131.48 587,812.62 484,059.31 389,044.13 1,743,016.52
三、减值准备
1、2023.12.31
2、本期增加金额
计提
3、本期减少金额
处置或报废
4、2024.6.30
四、账面价值
1、期末账面价值 74,043.39 30,904.38 90,310.94 238,499.59 433,789.32
2、年初账面价值 53,922.18 30,935.29 44,821.15 171,582.47 301,261.20
9、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、年初余额 872,137.15 872,137.15
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 872,137.15 872,137.15
二、累计折旧
1、年初余额 749,330.91 749,330.91
2、本年增加金额
（1）计提
项目 房屋及建筑物 合计
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额 749,330.91 749,330.91
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 122,806.24 122,806.24
2、年初账面价值 122,806.24 122,806.24
10、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1、2023.12.31 1,146,404.39 1,146,404.39
2、本期增加金额
（1）购置 10,566.37 10,566.37
（2）内部研发
3、本期减少金额
（1）处置
4、2024.6.30 1,156,970.76 1,156,970.76
二、累计摊销
1、2023.12.31 812,796.86 812,796.86
2、本期增加金额
（1）计提 22,828.77 22,828.77
3、本期减少金额
（1）处置
4、2024.6.30 835,625.63 835,625.63
三、减值准备
1、2023.12.31
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
4、2024.6.30
四、账面价值
1、期末账面价值 321,345.13 321,345.13
2、年初账面价值 333,607.53 333,607.53
11、递延所得税资产
递延所得税资产明细
2024.6.30 2023.12.31
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 差异 产
信用减值损失 84,880.00 21,220.00 84,880.00 21,220.00
资产减值准备 223,105.92 55,776.48 223,105.92 55,776.48
合计 307,985.92 76,996.48 307,985.92 76,996.48
12、应付账款
应付账款列示
项目 2024.6.30 2023.12.31
应付材料款 4,230,555.04 4,093,318.44
合计 4,230,555.04 4,093,318.44
13、合同负债
项目 2024.6.30 2023.12.31
预收货款 1,580,584.00 502,248.83
减：计入其他非流动负债的合同负
债
合计 1,580,584.00 502,248.83
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
一、短期薪酬 5,463,161.87 5,463,161.87
二、离职后福利-设定提存计划 772,215.00 772,215.00
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 
