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本期减少 2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积 7,967,537.52 0.00 0.00 7,967,537.52
合 计 7,967,537.52 0.00 0.00 7,967,537.52
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
20. 未分配利润
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润 -32,727,014.42 -31,313,069.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 -59,751.22
调整后期初未分配利润 -32,727,014.42 -31,372,820.75
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,079,949.31 -95,985.16
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
提取一般风险准备 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
期末未分配利润 -33,806,963.73 -31,468,805.91
21. 营业收入和营业成本
2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 0.00 0.00 143,362.84 136,194.68
其他业务 596,122.44 546,083.70 596,122.44 546,083.70
合 计 596,122.44 546,083.70 739,485.28 682,278.38
22. 税金及附加
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
房产税 16,513.76 16,513.76
城镇土地使用税 15,000.00 15,000.00
车船使用税 0.00 0.00
印花税 1,235.54 149.03
合 计 32,749.30 31,662.79
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注见
附加税税率
税种 具体税率情况
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税的7%计缴。
教育费附加 按实际缴纳的增值税的3%计缴。
地方教育费附加 按实际缴纳的增值税的2%计缴。
23. 销售费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
工资 0.00 36,000.00
差旅费 0.00 0.00
业务招待费 0.00 0.00
福利 0.00 0.00
合 计 0.00 36,000.00
24. 管理费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
职工工资 561,600.18 440,603.80
折旧费 120,032.60 120,678.57
办公费 10,662.43 4,467.43
差旅费 61,677.33 31,294.35
业务招待费 74,292.90 13,434.10
福利费 9,270.00 21,600.00
汽油费 21,846.35 15,575.22
过路、过桥、停车费 57.00 2000.00
租赁费 0.00 0.00
中介机构费用 130,911.43 140,189.41
累计摊销 85,300.02 85,299.98
其他 37,444.98 37,444.98
合 计 1,113,095.22 912,587.84
25. 财务费用
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
利息支出 0.00 94,999.98
减：利息收入 20,539.99 2,225.24
加：汇兑净损失（净收益用“-”号填列） 0.00 0.00
手续费支出 4,712.52 6,700.83
合 计 -15,827.47 99,475.57
26. 投资收益
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益 0.00 928,165.75
理财产品收益 
