15,859.00 4-5 年 0.28 12,687.20
公司
内部职工垫款 备用金 93.93 1 年以内 0.00
合 计 —— 5,620,752.93 —— 100.00 2,997,847.20
6. 其他流动资产
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
留抵税额 47,383.55 33,705.37
合 计 47,383.55 33,705.37
7. 固定资产
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
固定资产 18,889,562.76 19,513,939.15
合 计 18,889,562.76 19,513,939.15
（1）固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合 计
一、账面原值
1、2023 年 12 月 31 日 21,079,662.25 536,106.19 1,476,471.40 402,770.91 23,495,010.75
2、本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）处置或报废 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、2024 年 6 月 30 日 21,079,662.25 536,106.19 1,476,471.40 402,770.91 23,495,010.75
二、累计折旧
1、2023 年 12 月 31 日 2,834,257.88 207,964.46 557,166.67 381,682.59 3,981,071.60
2、本期增加金额 500,721.00 25,465.05 97,240.56 949.78 624,376.39
（1）计提 500,721.00 25,465.05 97,240.56 949.78 624,376.39
,3、本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）处置或报废 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、2024 年 6 月 30 日 3,334,978.88 233,429.51 654,407.23 382,632.37 4,605,447.99
三、减值准备
1、2022 年 12 月 31 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）计提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）处置或报废 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、2023 年 6 月 30 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、账面价值
1、2024 年 6 月 30 日
账面价值 17,744,683.37 302,676.68 822,064.17 20,138.54 18,889,562.76
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合 计
2、2023 年 12 月 31 日
账面价值 18,245,404.37 328,141.73 919,304.73 21,088.32 19,513,939.15
8. 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
1、2023 年 12 月 31 日 285,222.66 285,222.66
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
4、2024 年 6 月 30 日 285,222.66 285,222.66
二、累计折旧
1、2023 年 12 月 31 日 166,959.60 166,959.60
2、本期增加金额
（1）计提 41,739.90 41,739.90
3、本期减少金额
（1）处置
4、2024 年 6 月 30 日 208,699.50 208,699.50
三、减值准备
1、2022 年 12 月 31 日
2、本期增加金额
（1）计提
03、本期减少金额
（1）处置
4、2022 年 6 月 30 日
四、账面价值
1、2024 年 6 月 30 日账面价值 76,523.16 76,523.16
2、2023 年 12 月 31 日账面价值 118,263.06 118,263.06
9. 无形资产
项 目 博汇土地使用权 合 计
一、账面原值
项 目 博汇土地使用权 合 计
1、2023 年 12 月 31 日 8,530,000.00 8,530,000.00
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
4、2024 年 6 月 30 日 8,530,000.00 8,530,000.00
二、累计摊销
1、2023 年 12 月 31 日 796,133.13 796,133.13
2、本期增加金额
（1）计提 85,300.02 85,300.02
3、本期减少金额
（1）处置
4、2024 年 6 月 30 日 881,433.15 881,433.15
三、减值准备
1、2022 年 12 月 31 日
2、本期增加金额
（1）计提
03、本期减少金额
（1）处置
4、2023 年 6 月 30 日
四、账面价值
1、2024 年 6 月 30 日账面价值 7,648,566.85 7,648,566.85
2、2023 年 12 月 31 日账面价值 7,733,866.87 7,733,866.87
10. 长期待摊费用
项 目 2023 年 12 月 31 日 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 2024 年 6 月 30 日
临建费用 262,115.06 37,444.98 224,670.08
合 计 262,115.06 37,444.98 224,670.08
11. 应付账款
（1）应付账款列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 153,900.00 153,900.00
1-2 年
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