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余额
固定资产 29,399,570.58 30,922,875.66
固定资产清理
合计 29,399,570.58 30,922,875.66
2、 固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 35,152,384.11 6,679,755.58 1,152,108.93 530,706.72 43,514,955.34
（2）本期增加金额 4,998.23 4,998.23
—购置 4,998.23 4,998.23
—在建工程转入
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 35,152,384.11 6,684,753.81 1,152,108.93 530,706.72 43,519,953.57
2．累计折旧
（1）上年年末余额 6,516,729.62 5,244,188.46 477,540.48 353,621.12 12,592,079.68
（2）本期增加金额 1,100,713.26 267,199.30 123,459.64 36,931.11 1,528,303.31
—计提 1,100,713.26 267,199.30 123,459.64 36,931.11 1,528,303.31
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额 7,617,442.88 5,511,387.76 601,000.12 390,552.23 14,120,382.99
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 27,534,941.23 1,173,366.05 551,108.81 140,154.49 29,399,570.58
（2）上年年末账面价值 28,635,654.49 1,435,567.12 674,568.45 177,085.60 30,922,875.66
(九) 生产性生物资产
1、 采用成本计量模式的生产性生物资产
项目 畜牧养殖业-育种 畜牧养殖业-实验 合计
猕猴 食蟹猴 比格犬 猕猴 食蟹猴 比格犬
1．账面原值
（1）上年年末余额 490,631.26 3,760,228.19 49,258.55 38,000.00 2,274,666.95 23,800.00 6,636,584.95
（2）本期增加金额 77,312.98 0.00 77,312.98
—外购 77,312.98 77,312.98
（3）本期减少金额 38,000.00 0.00 38,000.00
—处置 38,000.00 38,000.00
（4）期末余额 490,631.26 3,837,541.17 49,258.55 0.00 2,274,666.95 23,800.00 6,675,897.93
2．累计折旧
（1）上年年末余额 142,905.93 963,849.12 23,272.48 12,666.67 178,787.88 10,094.41 1,331,576.49
（2）本期增加金额 29,132.20 195,416.56 2,924.70 50,000.00 277,473.46
—计提 29,132.20 195,416.56 2,924.70 50,000.00 277,473.46
（3）本期减少金额 12666.67 12,666.67
—处置 12666.67 12,666.67
—死亡 0.00
（4）期末余额 172,038.13 1,159,265.68 26,197.18 0.00 228,787.88 10,094.41 1,596,383.28
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 318,593.13 2,678,275.49 23,061.37 0.00 2,045,879.07 13,705.59 5,079,514.65
（2）上年年末账面价值 347,725.33 2,796,379.07 25,986.07 25,333.33 2,095,879.07 13,705.59 5,305,008.46
(十) 使用权资产
1、 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 2,380,718.54 2,380,718.54
（2）本期增加金额 673,869.06 673,869.06
—新增租赁 673,869.06 673,869.06
（3）本期减少金额
—租赁到期
（4）期末余额 3,054,587.60 3,054,587.60
2．累计折旧
（1）上年年末余额 1,130,520.6
