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04.69 2,007,454.97
减：提取法定盈余公积 38,332.65
应付普通股股利
年末未分配利润 -2,806,622.16 -3,530,126.85
（二十四）营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 19,265,050.66 13,784,227.16 19,580,365.63 13,076,089.50
合计 19,265,050.66 13,784,227.16 19,580,365.63 13,076,089.50
（二十五）税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 29,150.29 56,808.67
教育费附加 12,492.98 24,346.57
地方教育附加 8,328.66 16,136.92
房产税 26,851.45 34,816.40
印花税 34,159.22 6,090.59
土地使用税 26,809.30 34,782.68
合计 137,791.90 172,981.82
（二十六）销售费用
项目 本期金额 上期金额
促销服务费 1,084,305.24
职工薪酬 639,332.04 729,219.77
广告宣传费 33,139.16 84,577.02
差旅及招待费 226,622.80 35,777.63
办公管理费 38,760.66 35,863.86
项目 本期金额 上期金额
折旧费 51,404.41 45,416.17
其他 950,498.41 9,271.62
合计 639,332.04 2,024,431.31
（二十七）管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 506,838.15 643,223.08
中介服务费 176,162.91 110,115.24
折旧及摊销 263,325.33 427,782.58
使用权资产折旧 132,001.87 165,484.26
物业及水电费 19,775.27 21,586.24
办公费 26,821.26 37,639.22
差旅费 4,220.65
交通费 - 6,705.37
其他 20,894.19 90,349.65
合计 1,150,039.63 1,502,885.64
（二十八）研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,089,456.62 1,480,938.18
研发领料 42,882.01
使用权资产折旧 164,041.44 179,362.82
服务代理费 8,553.47 12,404.46
折旧费 3,010.62 1,870.35
水电费及其他 63,619.85 19,291.69
合计 1,328,682.00 1,736,749.51
（二十九）财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 142,941.17 301,901.23
减：利息收入 5,390.48 15,193.35
手续费支出 3,324.29 7,220.25
合计 140,874.98 293,928.13
（三十）其他收益
项目 本期金额 上期金额
政府补助 25,400.00
即征即退 7,182.44
项目 本期金额 上期金额
合计 7,182.44 25,400.00
（三十一）信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 33,985.52 71,239.72
合计 33,985.52 71,239.72
（三十二）资产减值损失
项目 本期金额 
