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印花税 1,609.72
其他 65.00 65.00
合 计 57,203.65 195,881.36
19、 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
项 目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 9,342,234.81 6,461,189.89
合 计 9,342,234.81 6,461,189.89
以下是与其他应付款有关的附注：
（1）按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
外部单位借款本息 5,931,111.11 6,035,066.67
关联方款项 3,405,355.22 426,122.22
未付费用类款项 4,168.00
其他 1,600.48 1.00
合 计 9,342,234.81 6,461,189.89
其他说明：因公司经营发展需要，本期向关联方借入 300 万元人民币，用以补充流动资金。
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
孙游 373,587.48 子公司少数股东垫付运营资金尚未偿还
合 计 373,587.48 ——
20、 其他非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
合同负债 6,981,132.07 6,981,132.07
待转销项税额 418,867.93 418,867.93
合 计 7,400,000.00 7,400,000.00
其他说明：其他非流动负债情况详见附注五、16 合同负债。
21、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项 目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 22,600,000.00 22,600,000.00
22、 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 961,068.74 961,068.74
合 计 961,068.74 961,068.74
23、 其他综合收益
本期发生金额
项 目 期初余额 本期所得税前 减：前期计入其他综 减：前期计入其他综合
发生额 合收益当期转入损益 收益当期转入留存收益
一、不能重分类进损益的其 -995,958.68 -572,790.21
他综合收益
其中：其他权益工具投资 -995,958.68 -572,790.21
公允价值变动
二、将重分类进损益的其他 -2,527.71 -1,589.03
综合收益
其中：外币财务报表折算 -2,527.71 -1,589.03
差额
其他综合收益合计 -998,486.39 -574,379.24
（续）
本期发生金额
项 目 税后归属于母公 税后归属于少数股 期末余额
减：所得税费用 司 东
一、不能重分类进损益的其 -85,918.53 -486,871.68 -1,482,830.36
他综合收益
其中：其他权益工具投资 -85,918.53 -486,871.68 -1,482,830.36
公允价值变动
二、将重分类进损益的其他 -317.81 -1,271.22 -2,845.52
综合收益
其中：外币财务报表折算 -317.81 -1,271.22 -2,845.52
差额
其他综合收益合计 -85,918.53 -487,189.49 -1,271.22 -1,485,675.88
24、 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 293,679.01 293,679.01
合 计 293,679.01 293,679.01
25、 未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -7,779,730.98 -2,784,756.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -7,779,730.98 -2,784,756.89
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,696,949.31 -988,812.08
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -9,476,680.29 -3,773,568.97
26、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 849,056.60 182,681.60 21,588,376.99 20,694,322.58
其他业务
合 计 849,056.60 182,681.60 21,588,376.99 20,694,322.58
其中，按业务类型产生的收入成本情况
本期发生额 上期发生额
类 别
收入 成本 收入 成本
咨询服务 849,056.60 182,681.60 377,358.49
碳排放权 21,211,018.50 20,694,322.58
合 计 849,056.60 182,681.60 21,588,376.99 20,694,322.58
27、 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
增值税附加 2,668.97
印花税 
