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20,350.00
其他 519,773.15 2,296,468.15
合计 830,683.25 2,482,971.58
（3）按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 490,423.15 59.04% 490,423.15 100.00% -
按组合计提坏账准备 340,260.10 40.96% 15,525.00 4.56% 324,735.10
其中：账龄组合 340,260.10 40.96% 15,525.00 4.56% 324735.10
合并范围关联方 - - - - -
合计 830,683.25 100.00% 505,948.15 60.91% 324,735.10
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 2,296,468.15 92.49% 2,296,468.15 100.00% -
按组合计提坏账准备 186,503.43 7.51% 90,748.75 48.66% 95,754.68
其中：账龄组合 186,503.43 7.51% 90,748.75 48.66% 95,754.68
合并范围关联方 - - - - -
合计 2,482,971.58 100.00% 2,387,216.90 96.14% 95,754.68
i、 按单项计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
长沙市泰盈铜铝材有限公司 359,536.98 359,536.98 100.00% 预计无法收回
浙江华章自动化设备有限公司 129,886.17 129,886.17 100.00% 预计无法收回
银联商务有限公司湖南分公司 1,000.00 1,000.00 100.00% 账龄计提
合计 490,423.15 490,423.15 100.00%
(续上表)
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
湖南诚源电器股份有限公司 877,800.00 877,800.00 100.00% 预计无法收回
长沙兴元电气成套设备有限公司 437,000.00 437,000.00 100.00% 预计无法收回
长沙市泰盈铜铝材有限公司 359,536.98 359,536.98 100.00% 预计无法收回
湖南南科电子科技有限公司 247,920.00 247,920.00 100.00% 预计无法收回
长沙麓天信息科技有限公司 244,325.00 244,325.00 100.00% 预计无法收回
浙江华章自动化设备有限公司 129,886.17 129,886.17 100.00% 预计无法收回
合计 2,296,468.15 2,296,468.15 100.00%
ii、 按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄组合
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 262,410.10 -
1 至 2 年 42,500.00 4,250.00 10.00%
2 至 3 年 32,000.00 9,600.00 30.00%
3 至 4 年 3,350.00 1,675.00 -
4 至 5 年 1,000.00 1,000.00 100.00%
5 年以上 489,423.15 489,423.15 100.00%
合计 830,683.25 505,948.15 60,91%
（4）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预 合计
未来 12 个月预期信用损失 损失(未发生信用减值) 期信用损失(已
发生信用减值)
期初余额 90,748.75 90,748.75
本期计提
本期转回 75,223.75 75,223.75
期末余额 15,525.00 15,525.00
（5）坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 2,296,468.15 1,806,045.00 490,423.15
账龄组合 90,748.75 75,223.75 15,525.00
合计 2,387,216.90 1,881,268.75 505,948.15
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
公司名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额 坏账准备
比例 期末余额
长沙市泰盈铜铝材有限公司 采购款 359,536.98 2 至 3 年 43.28% 359,536.98
浙江华章自动化设备有限公司 采购款 129,886.17 4 至 5 年 15.64% 129,886.17
安徽久安工程管理咨询有限公司 质保金及押金 90,000.00
中招国际招标有限公司 质保金及押金 40,000.00
孔楚光 其他 39,000.00
合计 658,423.15 79.26% 489,423.15
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 10,521,635.15 10,521,635.15 9,911,635.15 - 9,911,635.15
资
对联营企业 1,140,816.41 200,000.00 940,816.41 1,119,952.50 200,000.00 919,952.50
投资
合计 11,662,451.56 200,000.00 11,462,451.56 11,031,58
