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本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 计提 期末余额
其他 转回或转销 其他
原材料 193,649.43 193,649.43
库存商品
合计 193,649.43 193,649.43
(六)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
其他 348,714.83 121,620.30
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 553,267.76
合计 348,714.83 674,888.06
(七)固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 70,879,440.84 73,871,265.07
固定资产清理
合计 70,879,440.84 73,871,265.07
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 41,584,319.51 44,447,324.91 1,207,760.44 129,514.03 2,413,920.43 89,782,839.32
2.本期增加金额 104,867.25 7,200.00 112,067.25
（1）购置 104,867.25 7,200.00 112,067.25
（2）在建工程转
入
3.本期减少金额
4.期末余额 41,584,319.51 44,552,192.16 1,207,760.44 136,714.03 2,413,920.43 89,894,906.57
二、累计折旧
1.期初余额 3,998,155.70 10,315,098.07 1,147,377.74 16,707.32 434,235.42 15,911,574.25
2.本期增加金额 987,627.59 2,100,650.87 15,613.02 3,103,891.48
（1）计提 987,627.59 2,100,650.87 15,613.02 3,103,891.48
3.本期减少金额
4.期末余额 4,985,783.29 12,415,748.94 1,147,377.74 32,320.34 434,235.42 19,015,465.73
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 36,598,536.22 32,136,443.22 60,382.70 104,393.69 1,979,685.01 70,879,440.84
2.期初账面价值 37,586,163.81 34,132,226.84 60,382.70 112,806.71 1,979,685.01 73,871,265.07
注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 1,138,016.85 元。
(八)在建工程
类 别 期末余额 期初余额
在建工程 8,274,425.56 7,014,926.15
合计 8,274,425.56 7,014,926.15
1.在建工程
（1）在建工程项目基本情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
年产 5000 吨 N,N-二甲基-1，
3-丙二胺、1000 吨龙涎酮、 1,029,920.77 1,029,920.77 899,920.77 899,920.77
200 吨八氢香豆素、100 吨茴香
基丙醛项目
绿色高效香精提升技改项目 5,719,607.22 5,719,607.22 4,788,559.14 4,788,559.14
绿色高效香精中间体集成示范 1,326,446.24 1,326,446.24 1,326,446.24 1,326,446.24
项目
手性环氧氯丙烷项目 198,451.33 198,451.33
合计 8,274,425.56 8,274,425.56 7,014,926.15 7,014,926.15
（2）重大在建工程项目变动情况
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入 本期其他 期末余额
固定资产 减少金额
绿色高效香精提 5,000,000.00 4,788,559.14 931,048.08 5,719,607.22
升技改项目
合计 5,000,000.00 4,788,559.14 931,048.08 5,719,607.22
重大在建工程项目变动情况（续）
项目名称 工程累计投入占 工程进度(%) 利息资本化 其中：本期利息 本期利息 资金来源
预算比例(%) 累计金额 资本化金额 资本化率(%)
绿色高效香精 114.39% 98.00 自筹
提升技改项目
合计 114.39% 98.00
(九)无形资产
1.无形资产情况
项目 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 10,485,440.60 10,485,440.60
2.本期增加金
额
3.本期减少金额
4.期末余额 10,485,440.60 10,485,440.60
二、累计摊销
1.期初余额 1,205,379.26 1,205,379.26
2.本期增加金 104,872.86 104,872.86
额
（1）计提 
