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7,076.39 8,033.17
合计 7,497,076.39 6,348,033.17
18. 应付账款
（1）按性质列示
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付货款 666,884.70 789,244.84
合计 666,884.70 789,244.84
（2）本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款
19. 合同负债
（1）合同负债情况
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预收货款 388,238.76 336,734.36
合计 388,238.76 336,734.36
20. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 2023 年12月31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日 日
一、短期薪酬 373,917.53 2,136,473.61 2,510,391.14 -
二、离职后福利-设定提存计划 - 267,835.17 267,835.17 -
合计 373,917.53 2,404,308.78 2,778,226.31 -
（2）短期薪酬列示
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
31 日 日
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
31 日 日
一、工资、奖金、津贴和补贴 373,917.53 1,902,253.65 2,276,171.18
二、职工福利费 - 10,784.70 10,784.70 -
三、社会保险费 - 117,624.49 117,624.49 -
其中：医疗保险费 - 112,923.72 112,923.72 -
工伤保险费 - 4,700.77 4,700.77 -
四、住房公积金 - 80,750.00 80,750.00 -
五、工会经费 - 25,060.77 25,060.77 -
合计 373,917.53 2,136,473.61 2,510,391.14 -
（3）设定提存计划列示
项 目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日 日
离职后福利： - - - -
1.基本养老保险 - 259,718.54 259,718.54 -
2.失业保险费 - 8,116.63 8,116.63 -
合计 - 267,835.17 267,835.17 -
21. 应交税费
（1）应交税费列示
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税 221,609.55 202,949.01
企业所得税 1,477.67 654.54
城市维护建设税 11,047.08 10,626.67
教育费附加 4,702.45 4,530.86
个人所得税 6,441.04 7,942.63
地方教育费附加 3,134.95 3,020.56
水利建设基金 653.86 564.44
印花税 324.40 439.05
合计 249,391.00 230,727.76
22. 其他应付款
（1）分类列示
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息 - -
应付股利 - -
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
其他应付款 376,540.70 124.72
合计 376,540.70 124.72
（2）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
往来款 376,540.70 -
其他项目 - 124.72
合计 376,540.70 124.72
23. 一年内到期的非流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 517,475.39 498,070.28
合计 517,475.39 498,070.28
24. 其他流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
待转销项税额 50,471.04 43,775.45
不符合终止确认条件而背书转让减少 435,170.00 31,719.10
的应收票据
合计 485,641.04 75,494.55
25. 租赁负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
租赁付款额 
