业有限 .47 08 0 3 .02
公司
常州荣裕
科技有限 223,226.34 -6,069.83 217,156.51
公司
合计 108,250,619 1,885,578. -1,250,280.0 -214,580.5 108,671,337
.81 25 0 3 .53
（十一）其他非流动金融资产
项 目 期末余额 上年年末余额
江苏江南农村商业银行 1,483,730.20 1,483,730.20
合 计 1,483,730.20 1,483,730.20
（十二）投资性房地产
采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.上年年末余额 16,277,863.47 16,277,863.47
2.本期增加金额
(1)在建工程转入
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额 16,277,863.47 16,277,863.47
二、累计折旧和累计摊销
1.上年年末余额 2,513,953.26 2,513,953.26
2.本期增加金额 386,762.04 386,762.04
(1)计提或摊销 386,762.04 386,762.04
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额 2,900,715.30 2,900,715.30
三、减值准备
1.上年年末余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 13,377,148.17 13,377,148.17
2.上年年末账面价值 13,763,910.21 13,763,910.21
（十三）固定资产
固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计
一、账面
原值：
1.上
年年末余 99,294,288.20 52,569,459.01 8,716,554.44 1,626,986.99 6,380,222.45 168,587,511.09
额
2.本
期增加金 11,504.42 52,212.39 13,768.14 77,484.95
额
(1)购 11,504.42 52,212.39 13,768.14 77,484.95
置
(2)在
建工程转
入
3.本
期减少金 263,247.86 263,247.86
额
(1)处 263,247.86 263,247.86
置或报废
(2)转
入在建工
程
4.期 99,294,288.20 52,580,963.43 8,505,518.97 1,640,755.13 6,380,222.45 168,401,748.18
末余额
二、累计
折旧
1.上
年年末余 55,227,457.02 30,581,618.46 6,755,942.39 1,158,842.41 4,001,816.51 97,725,676.79
额
2.本
期增加金 2,309,995.74 1,212,525.55 261,142.92 70,441.70 158,898.84 4,013,004.75
额
(1)计2,309,995.74 1,212,525.55 261,142.92 70,441.70 158,898.84 4,013,004.75
提
3.本
期减少金 250,085.47 250,085.47
额
(1)处 250,085.47 250,085.47
置或报废
(2)转
入在建工
程
4.期 57,537,452.76 31,794,144.01 6,766,999.84 1,229,284.11 4,160,715.35 101,488,596.07
末余额
三、减值
准备
1.上
年年末余
额
2.本
期增加金
额
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 合计
(1)计
提
3.本
期减少金
额
(1)处
置或报废
4.期
末余额
四、账面
价值
1.期
末账面价 41,756,835.44 20,786,819.42 1,738,519.13 411,471.02 2,219,507.10 66,913,152.11
值
2.上
年年末账 44,066,831.18 21,987,840.55 1,960,612.05 468,144.58 2,378,405.94 70,861,834.30
面价值
（十四）在建工程
1、在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
设备 15,003.78 15,003.78
配电房 730,092.81 730,092.81 730,092.81 730,092.81
合计 745,096.59 745,096.59 730,092.81 730,092.81
2、重要在建工程项目本期变动情况
上年年末余 本期增加金 本期转入固 本期转入长
项目名称 预算数 额 额 定资产金额 期待摊费用 期末余额
金额
配电房 730,092.81 730,092.8
1
设备 15,003.78 15,003.78
合计 730,092.81 15,003.78 745,096.5
9
（续上表）
工程累计投入 利息资本化 其中：本期利 本期利息
项目名称 占预算比例 工程进度 累计金额 息资本化金 资本化率 资金来源
（%） 额 （%）
配电房 自筹
设备 自筹
合计 / / / /
（十五）无形资产
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.上年年末余额 23,784,245.92 498,085.38 24,282,331.30
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 23,784,245.92 498,085.38 24,282,331.30
二、累计摊销
1.上年年末余额 6,996,994.57 152,440.27 7,149,434.84
2.本期增加金额 240,394.50 20,630.78 261,025.28
（1）计提 240,394.50 20,630.78 261,025.28
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 7,237,389.07 173,071.05 7,410,460.12
三、减值准备
1.上年年末余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 16,546,856.85 325,014.33 16,871,871.18
2.上年年末账面 16,787,251.35 34
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