查看PDF原文
752,184.64
公开课收入 95,169.80
IPMP 收入 35,660.38
合计 13,844,799.65
29、 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 17,351.24 17,814.18
教育费附加 7,426.05 7,634.65
地方教育费附加 4,950.70 5,089.76
印花税 0.00 125.00
城镇土地使用税 3,234.60 3,234.60
房产税 39,703.32 25,273.41
合 计 72,665.91 59,171.60
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
30、 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资及薪酬 1,142,009.67 847,751.97
差旅费 440,852.04 196,353.63
打印制作费 35,039.59 235.00
会议费 35,523.27 135,311.32
项 目 本期发生额 上期发生额
办公用品 74,086.66 42,717.18
交通费 56,746.14 70,132.04
办公费用 12,548.32
图书资料费 6,853.41
商务费 40,979.99 6,085.00
招待费 10,530.43 5,175.10
服务费 166,886.92 222,858.71
其他费用 241,824.89 60,352.18
合 计 2,263,881.33 1,586,972.13
31、 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资 1,477,768.42 1,717,992.28
房租物业供暖费 317,453.50 77,840.75
咨询服务费 364,505.02 319,590.71
打印制作费 28,361.00 86,509.43
会议费 91,456.32 86,509.43
差旅费及交通费 333,848.44 55,342.47
办公用品 61,371.57 99,801.33
折旧及摊销费用 910,820.50 570,133.34
资质认证费 -- 4,226.42
其他费用 182,440.19 798,148.52
合 计 3,768,024.96 3,816,094.68
32、 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息费用 379,556.59 236,246.67
利息收入 2,839.56 5,644.27
手续费 7,367.33 6,963.50
合 计 384,084.36 237,565.90
33、 其他收益
计入本期非经常性
项 目 本期发生额 上期发生额 损益的金额
个税返还 114.59 4,025.17 -
合 计 114.59 4,025.17 -
34、 投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -53,880.30 -800.39
合 计 -53,880.30 -800.39
35、 营业外收入
计入本期非经常性
项 目 本期发生额 上期发生额 损益的金额
其他 557.26 1.44 557.26
合 计 557.26 1.44 557.26
36、 营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额
其他 1,909.39 2,029.25
合 计 1,909.39 2,029.25
37、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 - -
递延所得税费用 -63,034.61
项 目 本期发生额 上期发生额
合 计 -63,034.61
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期发生额
利润总额 293,033.73
按法定/适用税率计算的所得税费用 73,258.43
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 
