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2,199,790.08
2.本期增加金额 1,099,895.04
计提 1,099,895.04
3.本期减少金额
4.期末余额 3,299,685.12
三、账面价值
1.期末账面价值 1,466,526.67
2.期初账面价值 1,466,526.67
(六)长期待摊费用
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修 97,405.29 97,405.29
类 别 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
办公区域消防工程加固 9,938.74 9,938.74
合计 107,344.03 107,344.03
(七)递延所得税资产、递延所得税负债
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产/负 可抵扣/应纳税暂时性 递延所得税资产/ 可抵扣/应纳税暂时
债 差异 负债 性差异
递延所得税资产：
减值准备 54,643.40 578,267.97 54,643.40 578,267.97
2．未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 -1,109,288.50 -1,397,382.77
合计 -1,109,288.50 -1,397,382.77
(八)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以上 582,514.56 582,514.56
2.账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
聚淘共赢网络技术（北京）有限公司 582,514.56 商标转让款存在纠纷未付
(九)预收款项
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 157,362.99 85,755.95
(十)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 108,582.39 778,859.82 763,844.62 93,567.19
离职后福利-设定提存计划 12,425.16 120,725.67 118,638.09 10,337.58
合计 121,007.55 1,775,648.80 1,790,674.11 103,904.77
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 100,277.99 655,750.00 642,000.00 86,527.99
社会保险费 7,530.40 67,909.82 66,644.62 6,265.20
其中：医疗保险费 7,379.80 66,632.68 65,392.78 6,139.9
工伤保险费 150.60 1,277.14 1,251.84 125.3
住房公积金 774.00 55,200.00 55,200.00 774
合计 108,582.39 723,659.82 708,644.62 93,567.19
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 12,048.64 116,614.52 114,590.20 10024.32
失业保险费 376.52 4,111.15 4,047.89 313.26
合计 12,425.16 120,725.67 118,638.09 10,337.58
(十一)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,345.08 30,681.46
个人所得税 119.13
城市维护建设税 98.28 178.28
教育费附加（含地方教育费附加） 70.2 127.35
合计 -3,513.56 31,106.22
(十二)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 1,163,387.97 1,060,907.97
其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
往来款 1,060,619.97 958,139.97
押金 77,440.00 77,440.00
社保公积金 24,988.00 
