258,916,503.36 138,428,036.52 - 120,488,466.84
④ 期末未解除抵押担保的固定资产
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 62,183,987.00 15,781,334.25 46,402,652.75
合计 62,183,987.00 15,781,334.25 46,402,652.75
⑤ 本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。
⑥ 期末无未办妥产权证书的固定资产。
（2） 固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
二号线设备 3,560,400.00 3,560,400.00
合计 3,560,400.00 3,560,400.00
9、 在建工程
项目 期末余额 上年年末余额
在建工程 51,687,614.49 50,499,885.67
工程物资
合计 51,687,614.49 50,499,885.67
（1） 在建工程
①在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
二 期 生
产 线 项 21,428,401.34 637,435.31 20,790,966.03 21,428,401.34 637,435.31 20,790,966.03
目
3# 生 产 24,880,000.00 4,976,000.00 19,904,000.00 24,880,000.00 4,976,000.00 19,904,000.00
线项目
厌 氧 塔
和 沼 气 10,992,648.46 0.00 10,992,648.46 9,804,919.64 9,804,919.64
设备
合计 57,301,049.80 5,613,435.31 51,687,614.49 56,113,320.98 5,613,435.31 50,499,885.67
②重要在建工程项目本期变动情况
工程项目名称 年初余额 本期增加 本期转入 本期其他 期末余额
固定资产 减少
二期生产线项目 21,428,401.34 21,428,401.34
3#生产线项目 24,880,000.00 24,880,000.00
厌氧塔和沼气设备 9,804,919.64 1,187,728.82 10,992,648.46
合计 56,113,320.98 1,187,728.82 57,301,049.80
续：
工程投 利息资本 其中：本期 本期利息
工程项目名称 预算数 入占预 工程进 化累计金 利息资本化 资本化率 资金
(万元) 算比例 度(%) 额 金额 (%) 来源
(%)
二期生产线项目 50,000.00 21.92 31.38 募集资金及
自筹
3#生产线项目 3,500.00 81.35 57.14 自筹
合计 53,500.00
③已计提在建工程减值准备情况
项目 已计提金额 计提原因
二期生产线项目 637,435.31 项目已停工，设备基础处于闲置状态
3#生产线项目 4,976,000.00 2019 年购入，设备未安装，堆放在车间，设
备状态一般，可能存在减值
合计 5,613,435.31
注：
① 2024 年半年末，在建工程项目仍处于停工状态。
② 由于公司二期项目停工，负责二期工程项目的部分员工相继离职，未办理交接手续，部分工
程内业资料仍未归档，无法核定在建工程成本。
10、 无形资产
（1） 无形资产情况
项目 土地使用权 林权 合计
一、 账面原值
1． 年初余额 17,837,668.80 1,163,045.00 19,000,713.80
2． 本期增加金额
购置
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 17,837,668.80 1,163,045.00 19,000,713.80
二、 累计摊销
1． 年初余额 4,186,392.84 356,532.66 4,542,925.50
2． 本期增加金额 182,017.08 15,769.56 197,786.64
计提 182017.08 15769.56 197,786.64
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 4,368,409.92 372,302.22 4,740,712.14
三、 减值准备
1． 年初余额
2． 本期增加金额
计提
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置子公司
其他转出
4． 期末余额
四、 账面价值
1． 期末账面价值 13,469,258.88 790,742.78 14,260,001.66
2． 年初账面价值 13,651,275.96 806,512.34 14,457,788.30
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
林权 1 58,991.72 绿化不足，未达到办理林权证条件
林权 2 651,578.12 绿化不足，未达到办理林权证条件
合计 710,569.84
（3） 期末已抵押担保的无形资产
项目 账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
工业用地 17,837,668.80 4,368,409.92 13,469,258.88
合计 17,837,668.80 4,368,409.92 13,469,258.88
11、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 可抵扣暂时性
递延所得税资产 差异 递延所得税资产 差异
信用减值准备 4,431,838.49 23,168,361.56 4,464,513.85 23,342,146.95
资产减值准备 6,570,049.23 43,800,328.21 6,718,795.98 44,751,067.19
递延收益 2,761,482.11 18,409,880.74 2,793,089.26 18,620,595.04
预计负债 693,355.81 4,064,
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