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计提比例（%）
未逾期 2,226,137.00 111,306.85 5.00
逾期 1 年以内 33,300.00 1,665.00 5.00
逾期 1-2 年
逾期 2-3 年
逾期 3-4 年
逾期 4-5 年 605,440.00 484,352.00 80.00
逾期 5 年以上
合计 2,864,877.00 597,323.85
4、 本期合同资产计提减值准备情况
项目 上年年末余额 本期计提 本期转回 本期转销/核销 期末余额
合同资产减值 595,997.85 1,326.00 597,323.85
准备
合计 595,323.85 1,326.00 597,323.85
5、 本期实际核销的合同资产情况
无。
(八) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税 1,717.87 2,381.18
合计 1,717.87 2,381.18
(九) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 1,885,292.89 2,799,652.62
固定资产清理
合计 1,885,292.89 2,799,652.62
北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表附注 公告编号：2024-021
2、 固定资产情况
项目 出租设备 运输设备 办公家具及其他 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 10,209,119.43 446,392.97 1,037,853.48 11,693,365.88
（2）本期增加金额 71,103.54 71,103.54
—购置 71,103.54 71,103.54
—在建工程转入
—企业合并增加
（3）本期减少金额 2,662,118.95 2,662,118.95
—处置或报废 2,662,118.95 2,662,118.95
（4）期末余额 7,547,000.48 446,392.97 1,108,957.02 9,102,350.47
2．累计折旧
（1）上年年末余额 7,953,624.01 424,073.32 516,015.93 8,893,713.26
（2）本期增加金额 702,640.05 72,320.63 774,960.68
—计提 702,640.05 72,320.63 774,960.68
（3）本期减少金额 2,451,616.36 2,451,616.36
—处置或报废 2,451,616.36 2,451,616.36
（4）期末余额 6,204,647.70 424,073.32 588,336.56 7,217,057.58
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 1,342,352.78 22,319.65 520,620.46 1,885,292.89
（2）上年年末账面价值 2,255,495.42 22,319.65 521,837.55 2,799,652.62
北京纳兰德科技股份有限公司 2024 年半年度财务报表附注 公告编号：2024-021
(十) 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 7,984,317.38 7,984,317.38
（2）本期增加金额
—新增租赁
—企业合并增加
—重估调整
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额 7,984,317.38 7,984,317.38
2．累计折旧
（1）上年年末余额 3,572,546.78 3,572,546.78
（2）本期增加金额 1,317,329.03 1,317,329.03
—计提 1,317,329.03 1,317,329.03
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额 4,889,875.81 4,889,875.81
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 3,094,441.57 3,094,441.57
（2）上年年末账面价值 4,411,770.60 4,411,770.60
(十一) 长期待摊费用
项目 上
