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605,518.58 605,518.58
二、累计折旧
1、年初余额 403,679.06 403,679.06
2、本年增加金额 100,919.76 100,919.76
3、本年减少金额
4、年末余额 504,598.82 504,598.82
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 100,919.76 100,919.76
2、年初账面价值 201,839.52 201,839.52
11. 无形资产
（1）无形资产情况
项 目 软件及非专利技术 合 计
一、账面原值
1、年初余额 60,028,682.70 60,028,682.70
2、本年增加金额 796,000.00 796,000.00
项 目 软件及非专利技术 合 计
（1）购置 796,000.00 796,000.00
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）其他
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
（3）其他
4、年末余额 60,824,682.70 60,824,682.70
二、累计摊销
1、年初余额 32,242,706.14 32,242,706.14
2、本年增加金额 2,542,734.52 2,542,734.52
（1）摊销 2,542,734.52 2,542,734.52
（2）企业合并增加
（3）其他
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
（3）其他
4、年末余额 34,785,440.66 34,785,440.66
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置
（2）合并范围减少
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 26,039,242.04 26,039,242.04
2、年初账面价值 27,785,976.56 27,785,976.56
（2）未办妥产权证书的无形资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
智能保安巡更工作管理软件 799,333.37 权证办理手续复杂,时间较长
基于全流程的三维数字化设计制造系统 843,333.37 权证办理手续复杂,时间较长
传感器智能测试系统 790,166.63 权证办理手续复杂,时间较长
精密设备智能管理系统 947,333.30 权证办理手续复杂,时间较长
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
精密设备智能管理系统软件 96,666.67 权证办理手续复杂,时间较长
合计 3.476.833.34
12. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2024.6.30 2023.12.31
项 目 递延所得税资产 可抵扣暂时性 递延所得税资产 可抵扣暂时性
差异 差异
信用减值准备 975,340.19 6,963,286.87 772,512.95 5,597,734.35
资产减值准备
可弥补亏损 1,319,539.53 9,962,172.84 1,219,382.26 9,017,057.42
租赁负债 29,700.63 198,004.20 29,700.63 198,004.20
合计 2,324,580.35 17,123,463.91 2,021,595.84 14,614,791.77
（2）未经抵消的递延所得税负债
2024.6.30 2023.12.31
项 目 递延所得税负债 应纳税暂时性 递延所得税负债 应纳税暂时性
差异 差异
使用权资产 30,275.93 201,839.53 30,275.93 201,839.53
合计 30,275.93 201,839.53 30,275.93 201,839.53
（3）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 8,336,973.34 8,336,973.34
合 计 8,336,973.34 8,336,973.34
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 期初余额 备注
2024 年 90,324.85 90,324.85
2025 年 9,034.68 9,034.68
2026 年 8,131,855.20 8,131,855.20
2027 年 55,965.97 55,965.97
2028 年 49,792.64 49,792.64
合 计 8,336,973.34 8,336,973.34
13. 短期借款
（1）短期借款分类：
借款类别 2024.6.30 2023.12.31
借款类别 2024.6.30 2023.12.31
保证借款 12,530,000.00 13,000,000.00
信用借款 3,904,985.14 1,505,821.79
抵押并保证借款 11,200,000.00 14,000,000.00
应计提利息 29,434.19
应收款项融资 453,201.87
合计 27,634,985.14 28,988,457.85
（2）短期借款抵押、担保情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司短期借款抵押、担保情况如下：
①公司向交通银行股份有限公司厦门分行借款 800 万元，厦门火炬集团科技担保有限
公司、潘允敬、王锐为其提供担保，王锐以名下房产对厦门火炬集团科技担保有限公司进 行反担保
②公司向中国农业银行
