优浚科技:2024年半年度报告

  ——转入第二阶段

  ——转入第三阶段

  ——转回第二阶段

  ——转回第一阶段

  本期计提                  69,947.50                                      69,947.50

  本期转回

  本期转销

  本期核销

  其他变动

  期末余额                  78,070.00                                      78,070.00

 10、固定资产

          项目                      期末余额                      上年年末余额

固定资产                                      3,051,047.44                      3,288,869.20
固定资产清理

          合计                              3,051,047.44                      3,288,869.20

    （1）固定资产

    ①固定资产情况

            项目              机器设备        运输设备        电子设备          合计

                                                            及其他设备

 1、账面原值

 （1）年初余额                3,293,578.03      1,156,774.42    158,620.54      4,608,972.99
 （2）本期增加金额              13,761.47                      37,168.14        50,929.61
    购置                      13,761.47                      37,168.14        50,929.61
 （3）本期减少金额

    处置或报废

 （4）期末余额                3,307,339.50      1,156,774.42    195,788.68      4,659,902.60
 2、累计折旧

 （1）年初余额                  162,545.87      1,098,935.63      55,466.02      1,316,947.52
 （2）本期增加金额              268,948.77                      19,802.60      288,751.37
    计提                      268,948.77                      19,802.60      288,751.37
 （3）本期减少金额

    处置或报废

 （4）期末余额                  431,494.64      1,098,935.63      75,268.62      1,605,698.89
 3、减值准备

 （1）年初余额                                                    3,156.27        3,156.27
 （2）本期增加金额

    计提
 （3）本期减少金额

    处置或报废

 （4）期末余额                                                    3,156.27        3,156.27
 4、账面价值

 （1）期末账面价值            2,875,844.86        57,838.79    117,363.79      3,051,047.44
 （2）期初账面价值            3,131,032.16        57,838.79      99,998.25      3,288,869.20


        ②期末无未办妥权证的固定资产。

        11、在建工程

              项目                    期末余额                    上年年末余额

    在建工程                                    496,870.32                      459,491.76

    工程物资

              合计                              496,870.32                      459,491.76

        （1）在建工程

        ①在建工程情况

                                    期末余额                          上年年末余额

          项目

                      账面余额    减值准备    账面价值    账面余额  减值准备  账面价值

      待安装调试设    496,870.32                496,870.32  459,491.76            459,491.76

      备工程

          合计        496,870.32                496,870.32  459,491.76            459,491.76

        ②在建工程项目本期变动情况

        项目名称              年初余额          本期增加      本期转入固定资产      期末余额

                                                    金额              金额

待安装调试设备工程                  459,491.76          37,378.56                          496,870.32
          合计                    459,491.76          37,378.56                          496,870.32

    12、使用权资产

                    项目                      房屋及建筑物                  合计

    一、账面原值

    1.年初余额                                        3,403,609.88                3,403,609.88

    2.本期增加金额

    （1）新增

    3.本期减少金额

    （1）租赁到期

    4.期末余额                                        3,403,609.88                3,403,609.88

    二、累计折旧

    1.年初余额                                          506,166.32                  506,166.32

    2.本期增加金额                                      416,862.15                  416,862.15

    （1）计提                                          416,862.15                  416,862.15

    3.本期减少金额

    （1）租赁到期

    4.期末余额                                        923,028.47                  923,028.47

    三、减值准备

    1.年初余额


              项目                      房屋及建筑物                  合计

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）租赁到期
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值                                    2,480,581.41                2,480,581.41
2.期初账面价值                                    2,897,443.56                2,897,443.56

13、无形资产

          项目                          软件                          合计

一、账面原值

1.年初余额                                        23,307.69                      23,307.69
2.本年增加金额
（1）购置
3.本年减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额                                        23,307.69                      23,307.69
二、累计摊销

1.年初余额                                        23,307.69                      23,307.69
2.本年增加金额
（1）计提
3.本年减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额                                        23,307.69                      23,307.69
三、减值准备
1.年初余额
2.本年增加金额
（1）计提
3.本年减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值


          项目                          软件                          合计

2.期初账面价值
14、商誉

                                        本期增加            本期减少

    被投资单位名称      年初余额  企业合并                                  期末余额
                                      形成      其他    处置      其他

浚迈（上海）能源科技有限

公司                    410,529.83                                            410,529.83
        合  计          410,529.83                                            410,529.83

15、递延所得税资产/递延所得税负债

  （1）未经抵销的递延所得税资产明细：

      项目