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8,657,637.94
注释8． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,517,301.93 1,559,360.20
固定资产清理
合计 1,517,301.93 1,559,360.20
（一）固定资产
1． 固定资产情况
项目 办公家具 运输工具 电子设备 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 372,630.92 1,042,389.38 367,592.57 1,782,612.87
2． 本期增加金额 52,640.43 130,082.29 182,722.72
购置 52,640.43 130,082.29 182,722.72
3． 本期减少金额
处置或报废
4． 期末余额 425,271.35 1,042,389.38 497,674.86 1,965,335.59
二. 累计折旧
1． 期初余额 24766.28 20630.62 177,855.77 223,252.67
2． 本期增加金额 36,988.86 124878.25 62,913.88 224,780.99
本期计提 36,988.86 124878.25 62,913.88 224,780.99
3． 本期减少金额
处置或报废
4． 期末余额 61,755.14 145,508.87 240,769.65 448,033.66
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 363,516.21 896,880.51 256,905.21 1,517,301.93
2． 期初账面价值 347,864.64 1,021,758.76 189,736.80 1,559,360.20
注释9． 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 9,724,693.41 9,724,693.41
2． 本期增加金额
租赁
其他增加
3． 本期减少金额
租赁到期
其他减少
4． 期末余额 9,724,693.41 9,724,693.41
二. 累计折旧
1． 期初余额 1,944,938.68 1,944,938.68
2． 本期增加金额 1,458,704.01 1,458,704.01
本期计提 1,458,704.01 1,458,704.01
其他增加
3． 本期减少金额
租赁到期
其他减少
4． 期末余额 3,403,642.69 3,403,642.69
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
其他增加
3． 本期减少金额
租赁到期
其他减少
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 6,321,050.72 6,321,050.72
2． 期初账面价值 7,779,754.73 7,779,754.73
注释10． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 软件 专利权 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 161,635.40 145,631.07 307,266.47
2． 本期增加金额
购置
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 161,635.40 145,631.07 307,266.47
二. 累计摊销
1． 期初余额 161,635.40 109,223.44 270,858.84
2． 本期增加金额 24,271.86 24,271.86
本期计提 24,271.86 24,271.86
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 161,635.40 133,495.30 295,130.70
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置子公司
其他转出
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 12,135.77 12,135.77
2． 期初账面价值 36,407.63 36,407.63
注释11． 开发支出
本公司开发支出情况详见附注六、研发支出。
注释12． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 1,974,617.74 323,816.52 1,650,801.22
合计 1,974,617.74 323,816.52 1,650,801.22
注释13． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 11,180,023.73 1,735,810.10 12,226,881.22 1,880,132.73
租赁负债 6,675,162.75 1,001,274.41 8,252,343.99 1,237,851.60
合计 17,855,186.48 2,737,084.51 20,479,225.21 3,117,984.33
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 6,321,050.72 948,157.61 7,779,754.73 1,166,963.21
合计 6,321,050.72 948,157.61 7,779,754.73 1,166,963.21
3． 未确
