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（%） （%）
按单项计提减值准备
其中：
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 3,201,902.22 100.00 512,769.27 16.01 2,689,132.95 4,412,323.75 100.00 600,938.67 13.62 3,811,385.08
提减值准备
其中：
账龄组合 3,201,902.22 100.00 512,769.27 16.01 2,689,132.95 4,412,323.75 100.00 600,938.67 13.62 3,811,385.08
合计 3,201,902.22 100.00 512,769.27 2,689,132.95 4,412,323.75 100.00 600,938.67 3,811,385.08
按信用风险特征组合计提减值准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
合同资产 减值准备 计提比例（%）
账龄组合 3,201,902.22 512,769.27 16.01
合计 3,201,902.22 512,769.27
3、本期合同资产计提减值准备情况
项目 上年年末余额 本期计提 本期转回 本期转销/核销 期末余额
账龄组合 600,938.67 -88,169.40 512,769.27
合计 600,938.67 -88,169.40 512,769.27
4、本期实际核销的合同资产情况：无
（九）一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的长期待摊费用 28,113.43
合计 28,113.43
（十）其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待摊费用 73,290.74 508,067.93
增值税留抵税额 385.58
预缴所得税 1,142.03 2,284.07
合计 74,818.35 510,352.00
（十一）固定资产
1、固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 21,314,943.60 21,827,978.79
固定资产清理
合计 21,314,943.60 21,827,978.79
2、固定资产情况
项目 房屋及建筑物 通用设备 运输工具 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 27,311,132.43 2,840,918.91 6,225,152.83 36,377,204.17
（2）本期增加金额 - 15,743.44 - 15,743.44
—购置 15,743.44 15,743.44
（3）本期减少金额 - - 2,800.00 2,800.00
—处置或报废 2,800.00 2,800.00
（4）期末余额 27,311,132.43 2,856,662.35 6,222,352.83 36,390,147.61
2．累计折旧
项目 房屋及建筑物 通用设备 运输工具 合计
（1）上年年末余额 6,515,450.07 2,592,605.94 5,441,169.37 14,549,225.38
（2）本期增加金额 446,307.26 52,662.03 29,669.34 528,638.63
—计提 446,307.26 52,662.03 29,669.34 528,638.63
（3）本期减少金额 - - 2,660.00 2,660.00
—处置或报废 2,660.00 2,660.00
（4）期末余额 6,961,757.33 2,645,267.97 5,468,178.71 15,075,204.01
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 20,349,375.10 211,394.38 754,174.12 21,314,943.60
（2）上年年末账面价值 20,795,682.36 248,312.97 783,983.46 21,827,978.79
（十二）使用权资产
1、使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
1．账面原值
（1）上年年末余额 853,408.82 853,408.82
（2）本期增加金额 603,914.97 603,914.97
—新增租赁 603,914.97 603,914.97
—企业合并增加 -
（3）本期减少金额 853,408.82 853,408.82
—转出至固定资产 -
—处置 853,408.82 853,408.82
（4）期末余额 603,914.97 603,914.97
2．累计折旧
（1）上年年末余额 853,408.82 853,408.82
（2）本期增加金额 54,240.52 54,240.52
—计提 54,240.52 54,240.52
（3）本期减少金额 853,408.82 853,408.82
—转出至固定资产 -
—处置 853,408.82 853,408.82
（4）期末余额 54,240.52 54,240.52
3．减值准备
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额
—计提
项目 房屋及建筑物 合计
（3）本期减少金额
—转出至固定资产
—处置
（4
