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提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备
其中：
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计 21,492,123.39 100.00 5,273,461.70 24.54 16,218,661.69 39,813,402.22 100.00 8,292,802.10 20.83 31,520,600.12
提坏账准备
其中：
账龄组合 21,492,123.39 100.00 5,273,461.70 24.54 16,218,661.69 39,813,402.22 100.00 8,292,802.10 20.83 31,520,600.12
合计 21,492,123.39 100.00 5,273,461.70 16,218,661.69 39,813,402.22 100.00 8,292,802.10 31,520,600.12
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 21,492,123.39 5,273,461.70 24.54
合计 21,492,123.39 5,273,461.70
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款坏 8,292,802.10 -1,670,278.79 1,349,061.61 5,273,461.70
账准备
合计 8,292,802.10 -1,670,278.79 - 1,349,061.61 5,273,461.70
4、本期实际核销的应收账款情况：
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,349,061.61
5、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 12,470,578.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例 58.03%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,064,952.48 元。
（二）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 985,248.41 912,676.29
合计 985,248.41 912,676.29
1、其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 986,071.02 726,342.96
1 至 2 年 38,856.60 196,621.76
2 至 3 年 19,300.00 -
3 至 4 年 - 4,100.00
4 至 5 年 - 19,695.75
5 年以上 11,090.00 135,480.51
小计 1,055,317.62 1,082,240.98
减：坏账准备 70,069.21 169,564.69
合计 985,248.41 912,676.29
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备
其中：
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合 1,055,317.62 100.00 70,069.21 6.64 985,248.41 1,659,562.74 100.00 169,564.69 10.22 1,489,998.05
计提坏账准备
其中：
账龄组合 1,055,317.62 100.00 70,069.21 6.64 985,248.41 1,082,240.98 65.21 169,564.69 15.67 912,676.29
子公司组合 - - - 577,321.76 34.79 - 577,321.76
合计 1,055,317.62 100.00 70,069.21 985,248.41 1,659,562.74 100.00 169,564.69 1,489,998.05
组合计提项目：
名称 期末余额
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 1,055,317.62 70,069.21 6.64
子公司组合 - -
合计 1,055,317.62 70,069.21
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
类别 上年年末 本期变动金额 期末余额
余额 计提 收回或转回
