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160,377.35 141,509.43
办公用品 94,741.47 111,130.04
折旧费 32,951.77 28,621.73
杂费 28,296.83 13,977.85
会务费 16,981.13 -
差旅费 8,984.74 7,450.83
交通费 6,308.14 1,879.44
邮电费 3,347.94 3,726.84
合 计 5,736,876.99 4,346,824.90
27、研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资 560,300.94 27,046,159.02
社保 192,384.73 7,313,879.17
房租水电 22,724.82 1,520,881.95
固定资产折旧费 4,523.64 184,499.51
福利费 1,490.35 130,687.02
服务费 529,776.99
劳务费 230,666.47
装修费 175,377.55
制作费 140,594.06
杂费 32,699.66
办公用品 32,664.67
交通费 4,620.77
差旅费 1,090.50
无形资产摊销费 364
邮电费 25.47
合 计 781,424.48 37,343,986.81
28、财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 955,622.70 108,002.73
减：利息收入 375,395.55 503,941.54
汇兑损益 -135,113.26 -690,536.87
手续费支出 1,511.12 1,205.62
合 计 446,625.01 -1,085,270.06
29、其他收益
类 别 本期发生额 上期发生额
个税手续费返还 216,613.62 203,193.51
增值税进项税加计抵减 6,188.36 30,058.53
合 计 222,801.98 233,252.04
30、投资收益
类 别 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 - 1,474,146.60
合 计 - 1,474,146.60
31、公允价值变动收益
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 251,497.01 75,848.30
合 计 251,497.01 75,848.30
32、信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款信用减值损失 2,690,563.54 2,200,884.92
其他应收款信用减值损失 61,277.44 1,035,857.22
合 计 2,751,840.98 3,236,742.14
33、营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 72,471.01 124,774.98 -
固定资产报废收益 - - -
个税手续费返还 - - -
其他 301.72 290.06 -
合 计 72,772.73 125,065.04 -
34、所得税费用
(1).所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用 - -
递延所得税费用 2,464,887.57 -8,947,853.69
合 计 2,464,887.57 -8,947,853.69
(2).会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金 额
利润总额 26,584,414.25
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,987,662.14
非应税收入的影响 -37,724.55
加计扣除费用所得税的影响 
